广西壮族自治区海洋研究院2025年预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区海洋研究院2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区海洋研究院2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西海洋研究院从事开展海洋基础性研究、海洋规划、海洋环境与资源勘探、海洋生态、海洋灾害、海域和海岛、海洋产业、海洋经济、海洋信息等技术和应用方面的研究；开展海洋科技发展、海洋事业、海洋经济、海洋管理、海洋资源环境等战略、政策方面的理论研究；负责海洋灾害应急的具体事务性工作；负责对全区海域使用动态监视监测；承办自治区海洋局交办的其它技术方面的任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区海洋研究院设有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。下辖综合办公室、海洋政策与经济研究所、海洋海岛研究所、海洋生态与预警研究所、海洋产业发展研究所五个部门。

1.人员构成情况

广西壮族自治区海洋研究院人员编制数36人。其中：事业编制数36人。截至2024年12月底，编制内实有人数35人,其中：事业编制在职人数35人。离退休人员1人。编制外聘用人员7人。

2.国有资产占用情况

广西壮族自治区海洋研究院是公益一类事业单位。车辆编制数是1辆，实有数为1辆。

第二部分：广西壮族自治区海洋研究院2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入3090.09万元，总支出3090.09万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少5149.26万元，下降62.50％。主要原因是2024年年初部门预算总收入包括政府一般债券，2025年无该项收入。25年项目增多,因此通过一般公共预算收入安排的经费相应增加。单位资金收入增加的原因是预计承接科技厅等单位的项目增多、从而收入增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入3090.09万元，较上年减少5149.26万元，下降62.50%，主要原因是2024年有政府一般债券收入，2025年无该项收入；单位收入主要包括：

一般公共预算收入2166.49万元，占总收入70.11%同比减少5271.86万元，减少70.87％。

单位资金收入923.60万元，占总收入29.89%，同比增加122.60万元，增长15.31%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出3090.09万元，较上年减少5149.26万元，下降62.50%，主要原因是2025年有政府一般债券支出，2025年无该项支出。单位支出主要包括：

1.本年支出预算3090.09万元，同比减少5149.26万元，下降62.50%。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

① “208类社会保障和就业支出”类科目支出106.55万元，占本年支出预算3.45%，同比减少0.14万元，下降0.13%。与2024年基本持平。

②“210类卫生健康支出” 类科目支出32.69万元，占本年支出预算1.06%，同比减少0.17万元，下降0.52%。与2024年基本持平。

③ “220类自然资源海洋气象等支出” 类科目支出2897.83万元，占本年支出预算93.78%，同比减少5148.69万元，下降63.99%。下降的原因是2024年年初部门预算总支出包括政府一般债券金安排的支出，2025年无该项支出。

④“221类住房保障支出” 类科目支出53.02万元，占本年支出预算1.72%，同比减少0.26万元，下降0.49%。与2024年基本持平。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

①基本支出预算

基本支出832.19万元，占本年支出预算26.93%，同比减少2.26万元，下降0.27%。其中：

人员经费预算773.3万元，占基本支出预算92.92%，同比减少2.74万元，下降0.35%。其中：工资福利支出预算749.82万元，占基本支出预算90.10%，同比减少2.81万元，下降0.37%；对个人和家庭的补助预算23.48万元，占基本支出预算3.02%，同比增加0.08万元，增加0.34%。

公用经费（商品和服务支出）预算58.89万元，占基本支出预算7.59%，同比增加0.48万元，增加0.82%。其中：其他商品和服务支出科目预算13.32万元，占公用经费预算22.61%。

②项目支出预算

项目支出预算2257.90万元，占本年支出预算73.07%,同比减少5147万元，下降69.51%。

下降的原因是2024年年初部门预算总支出包括政府一般债券金安排的支出，2025年无该项支出。

2.结转下年支出预算28524.37万元，同比增加28524.37万元，增加主要原因是2024年实施的海洋灾害综合防治体系建设项目、广西海洋大数据中心建设项目资金未使用完毕，经批准同意结转至2025年继续使用。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.84万元，同口径比2024年增加1.14万元，增长6.44%，具体如下：

（一）公务用车运行维护费2025年预算安排3.12万元，比上年减少0.13万元，下降4%，减少主要原因是落实过紧日子政策。

（二）公务接待费2025年预算安排1.79万元，比上年增加1.39万元，增加347.5%，增加原因为我单位接待增多。

（三）会议费2025年预算安排2.89万元，比上年减少0.13万元，下降4.30%，减少主要原因是落实过紧日子政策。

（四）培训费2025年预算安排1.04万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位相关运行经费主要包括差旅费、办公费、邮电费、劳务费、其他交通费等。我单位2025年事业单位相关运行经费预算121.89万元，较上年增加0.48万元，增加0.40%，与2024年相比基本持平。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额208.38万元。其中：货物类采购56.48万元、工程类采购0万元、服务类采购151.9万元。

九、国有资产占用情况说明

广西壮族自治区海洋研究院实有车辆数量1辆，其中：事业单位公务用车1辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目21个，预算资金3090.09万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区海洋研究院2025年预算公开报表

报表详见附件。

 点击下载附件：广西壮族自治区海洋研究院2025年预算公开报表.xlsx