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广西壮族自治区海洋局2020年度部门决算

2021-09-03 08:30     来源:广西壮族自治区海洋局
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第一部分:广西壮族自治区海洋局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区海洋局2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区海洋局2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:广西壮族自治区海洋局概况

一、主要职能

1.负责监督实施海洋战略规划,推动海洋经济发展。会同有关部门拟订全区海洋经济发展、海洋事业发展、海岸带综合保护利用、海洋主体功能区等规划和政策并监督实施。组织制定全区海洋发展战略并监督实施。负责对海洋事务的综合协调管理,协调各涉海部门、行业的海洋开发活动。负责海洋经济的统计、相关核算和发布工作。

2.推动海洋综合管理领域科技发展。制订并实施海洋综合管理领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计。组织开展全区海洋科学调查,配合制订涉海技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设,参与海洋综合管理信息化和信息资料的公共服务。开展海洋综合管理对外交流合作。参与处理涉外海洋事务。

3.负责海域使用和海岛保护利用管理,优化海域海岛开发利用秩序。组织拟订海洋功能区划、海岛保护规划并监督实施。实施海域和海岛区域规划制度、用海用岛许可制度、海域和无居民海岛有偿使用制度。负责监督管理海域和无居民海岛使用。负责海域行政界线、大陆海岸线的勘定和管理工作。组织实施全区海域和海岛动态监视监测工作。

4.参与实施海洋生态、海域海岸带和海岛修复政策、制度、规划、标准,配合实施海洋生态红线制度、海洋生态修复有关重大工程。指导市县海洋生态修复工作。

5.负责海洋观测预报、生态预警监测和防灾减灾体系建设,拟订海洋观测预报政策和制度并监督实施。组织开展海洋灾害预警和海洋自然灾害影响评估。参与重大海洋灾害应急处置。拟订海域、海岸带和海岛用途管制的制度规范。

6.完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

序号

单位名称

单位性质

1

广西壮族自治区海洋局(本级)

行政单位

2

中国海监广西壮族自治区总队

参公管理事业单位

3

广西壮族自治区海洋研究院

公益一类事业单位

第二部分:广西壮族自治区海洋局2020年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:自治区本级2020年度部门决算公开附表)

第三部分:自治区海洋局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入7998.99万元,其中本年收入 5529.37万元, 较2019年度决算数减少607.25万元,下降9.89 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入5186.29万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少358.01万元,下降6.45%,主要原因是2018年机构改革,撤销原自治区海洋和渔业厅,组建自治区海洋局,部门预算指标随职能划转至6个厅(局), 在未完成划转之前的2019年1-4月人员工资等费用仍在海洋局按月支付。

2.事业收入221.93万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少370.38万元,下降62.53%,主要原因是根据规定,自治区海洋局所属的事业单位参与市场招标越来越少。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2019年持平。

4.其他收入121.15万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较2019年度决算数增加121.15万元,主要原因是2020年中国海警总局下拨的以前年度海洋维权巡航执法工作经费。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。与2019年持平。。

6.上年结转和结余2469.62万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少45.5 万元,下降1.8%,主要原因是年度当中部分结余结转资金已按要求退回自治区财政、部分结余结转资金在年度中形成实际支出。

(二)本部门2020年度总支出5448.51万元,其中本年支出5448.51万元, 较2019年度决算数减少1190.32万元,下降17.93%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)246.69万元:主要用于职工养老保险、职业年金支出。较2019年度决算数减少155.57万元,下降38.67%,主要原因是2018年机构改革,撤销原自治区海洋和渔业厅,组建自治区海洋局,部门预算指标随职能划转至6个厅(局), 在未完成划转之前的2019年1-4月人员工资等费用仍在海洋局按月支付。具体支出明细如下:

(1)2080501 归口管理的行政单位离退休4.54万元。

(2)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出161.33万元。

(3)2080506  机关事业单位职业年金缴费支出80.82万元。

2. 卫生健康支出(类)73.43万元:主要用于职工医疗保险支出。较2019年度决算数减少14.98万元,下降16.94%,主要原因是2018年机构改革,撤销原自治区海洋和渔业厅,组建自治区海洋局,部门预算指标随职能划转至6个厅(局), 在未完成划转之前的2019年1-4月人员工资等费用仍在海洋局按月支付。具体支出明细如下:

(1)2101101 行政单位医疗48.01万元。

(2)2101102 事业单位医疗25.42万元。

3. 农林水支出(类)47.18万元:主要用于人员经费支出。较2019年度决算数减少378.19万元,下降88.90%,主要原因是2018年机构改革,撤销原自治区海洋和渔业厅,组建自治区海洋局,部门预算指标随职能划转至6个厅(局), 在未完成划转之前的2019年1-4月人员工资等费用仍在海洋局按月支付。具体支出明细如下:

(1)2130104事业运行47.18万元。

4.自然资源海洋气象等支出(类)4894.83万元,主要用海洋事务管理。较2019年度决算数减少812.13万元,下降14.80%,主要原因是根据《2020年政府收支分类科目》,部分支出功能分类在2020年进行了修订,因此进行了相应的调整。具体支出明细如下:

(1)2200201行政运行1149.95万元。

(2)2200202一般行政管理事务3059.34万元。

(3)2200218海岛和海域保护24.8万元。

(4)2200250事业运行438.11万元。

5. 其他自然资源海洋气象等支出(类)222.63万元,主要用其他海洋事务管理。较2019年度决算数增加222.63万元,主要原因是主要原因是根据《2020年政府收支分类科目》,部分支出功能分类在2020年进行了修订,因此进行了相应的调整。具体支出明细如下:

2209901其他自然资源海洋气象等支出222.63万元。

6. 住房保障支出(类)120.96万元,主要用职工住房公积金。较2019年度决算数减少17.21万元,下降12.46%,主要原因是2018年机构改革,撤销原自治区海洋和渔业厅,组建自治区海洋局,部门预算指标随职能划转至6个厅(局), 在未完成划转之前的2019年1-4月人员工资等费用仍在海洋局按月支付。具体支出明细如下:

(1)2210201住房公积金支出120.96万元。

7. 其他支出(类)65.40万元,主要用其他支出。较2019年度决算数增加65.27万元,上升5099.96%,主要原因是主要原因是根据《2020年政府收支分类科目》,部分支出功能分类在2020年进行了修订,因此进行了相应的调整。具体支出明细如下:

2299901其他支出65.40万元。

8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2019年持平。

9.年末结转和结余2550.48万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加537.58 万元,上升26.71%,主要原因是预收账款转事业收入。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

海洋局2020 年度一般公共预算财政拨款支出5106.14万元,较2019年度决算数减少1308.23 万元,下降420.39 %。其中:基本支出2076.34万元,项目支出3029.80万元。

海洋局2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5213.97万元,支出决算为5106.14万元,完成年初预算的97.93%。

(一)社会保障和就业(类)246.69万元:主要用于职工养老保险、职业年金支出。较2019年度决算数减少155.57万元,下降38.67%,主要原因是2018年机构改革,撤销原自治区海洋和渔业厅,组建自治区海洋局,部门预算指标随职能划转至6个厅(局), 在未完成划转之前的2019年1-4月人员工资等费用仍在海洋局按月支付。具体支出明细如下:

1.2080501 归口管理的行政单位离退休4.54万元。

2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出161.33万元。

3.2080506  机关事业单位职业年金缴费支出80.82万元。

(二) 卫生健康支出(类)73.43万元:主要用于职工医疗保险支出。较2019年度决算数减少14.98万元,下降16.94%,主要原因是2018年机构改革,撤销原自治区海洋和渔业厅,组建自治区海洋局,部门预算指标随职能划转至6个厅(局), 在未完成划转之前的2019年1-4月人员工资等费用仍在海洋局按月支付。具体支出明细如下:

1.2101101 行政单位医疗48.01万元。

2.2101102 事业单位医疗25.42万元。

(三) 农林水支出(类)47.18万元:主要用于人员经费支出。较2019年度决算数减少378.19万元,下降88.90%,主要原因是2018年机构改革,撤销原自治区海洋和渔业厅,组建自治区海洋局,部门预算指标随职能划转至6个厅(局), 在未完成划转之前的2019年1-4月人员工资等费用仍在海洋局按月支付。具体支出明细如下:

1.2130104事业运行47.18万元。

(四)自然资源海洋气象等支出(类)4617.86万元,主要用海洋事务管理。较2019年度决算数减少456.63万元,下降9.06%,主要原因是主要原因是根据《2020年政府收支分类科目》,部分支出功能分类在2020年进行了修订,因此进行了相应的调整。具体支出明细如下:

(1)2200201行政运行1149.95万元。

(2)2200202一般行政管理事务2968.64万元。

(3)2200218海岛和海域保护24.8万元。

(4)2200250事业运行438.11万元。

(五) 其他自然资源海洋气象等支出(类)36.36万元,主要用其他海洋事务管理。较2019年度决算数增加36.36万元,下降14.80%,主要原因是主要原因是根据《2020年政府收支分类科目》,部分支出功能分类在2020年进行了修订,因此进行了相应的调整。具体支出明细如下:

2209901其他自然资源海洋气象等支出222.63万元。

(六) 住房保障支出(类)120.96万元,主要用职工住房公积金。较2019年度决算数减少17.21万元,下降12.46%,主要原因是2018年机构改革,撤销原自治区海洋和渔业厅,组建自治区海洋局,部门预算指标随职能划转至6个厅(局), 在未完成划转之前的2019年1-4月人员工资等费用仍在海洋局按月支付。具体支出明细如下:

2210201住房公积金支出120.96万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2076.34万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1777.62万元,完成年初预算的107.53 %。(因2020年有新调入人员入职)

(二)商品和服务支出266.07万元,完成年初预算的88.98%。(因部分福利费、公车运行维护费等未使用完,已拟文报自治区财政厅收回)

1.办公费18.07万元。

2.印刷费3.60万元。

3.水费0.76万元。

4.电费2.74万元。

5.邮电费18.24万元。

6.差旅费53.77万元。

7.维修(护)费11.55万元。

8.会议费4.13万元。

9.培训费2.74万元。

10.公务接待费1.47万元。

11.劳务费3.6万元。

12.委托业务费0万元。

13.工会经费21.52万元。

14.福利费7.53万元。

15.公务用车运行维护费13.91万元。

16.其他交通费用79.99万元。

17.其他商品和服务支出22.17万元。

(三)对个人和家庭的补助支出16.44万元,完成年初预算的28.11%。(因部分对个人和家庭补助支出未使用完,已拟文报自治区财政厅收回)

四.2020年度政府性基金支出决算情况

自治区海洋局2020年没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

五.一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.93万元,成年初预算27.73%,比上年减少23.19万元,下降59.27%;主要原因是疫情的影响,出国等业务减少。其中因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行费支出13.91万元,公务接待费支出决算 2.03万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万,完成年初预算0%,比上年减少16.32万元,下降100%,主要原因是疫情的影响,无法开展出国业务。开支内容包括:报团费、证件照费用。

(二)公务用车购置及运行费支出15.93万元。其中:

1.公务用车购置支出0万元,完成年初预算100%,与2019年持平,主要原因是当年无公务用车购置。开支内容包括购买公务用车。

2.公务用车运行支出15.93万元,完成年初预算62.65%,比上年减少7.43万元,下降34.82%,主要原因是严控“三公两费”。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展海洋业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,海洋局本级及2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出15.93万元,平均每辆2.65万元。

(三)公务接待费支出2.03万元, 完成年初预算19.84%,比上年增加0.57万元,上升39.04%,主要原因是沿海三市的业务汇报增加。国内公务接待批次18 次,人次235次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六.其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出266.07万元,比年初预算数减少16.07万元,降低5.69 %。主要原因是部分机关运行费用未使用完,已报自治区财政厅收回。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额1615.41万元,其中:政府采购货物支出71.21万元.政府采购工程支出0万元.政府采购服务支出1544.20万元。授予中小企业合同金额611.68万元,占政府采购支出总额的37.86%,其中:授予小微企业合同金额577.98万元,占政府采购支出总额的35.78%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆.机要通信用车1辆.应急保障用车2辆.执法执勤用车1辆.特种专业技术用车2辆;单位价值50万元以上通用设备23台(套);单位价值100万元以上专用设备 7台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我局2020年无200万元及以上项目,无需开展200万元及以上项目绩效自评工作。我局开展了自治区海洋局2020年整体支出绩效自评,从评价情况来看,我局已完成年初设定的绩效目标。资金支出进度已经达到考核要求,部门职责履行较好,但还存在一些问题,如年初设定的目标不够精准、量化指标不够全面等。今后我局在申报年度预算项目绩效目标时,将紧密联系部门职能与项目实质,提高绩效目标设置的精确性,进一步提高资金使用效益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附表:广西壮族自治区海洋局2020年部门决算公开表.xls


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