广西壮族自治区自然资源厅（含自治区海洋局）2018年度部门决算

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第一部分：广西壮族自治区自然资源厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区自然资源厅2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区自然资源厅2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区自然资源厅概况

一、主要职能

根据广西机构改革方案，广西壮族自治区自然资源厅于2018年11月挂牌成立，不再保留广西壮族自治区国土资源厅、广西壮族自治区测绘地理信息局，将这两个单位的职责整合至广西壮族自治区自然资源厅。广西壮族自治区自然资源厅是自治区人民政府组成部门,主要职责是：

（一）履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面法律法规规定，研究拟订相关地方性法规、地方性规章草案，制定相关政策并监督检查执行情况。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全区统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施全区自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全区自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全区自然资源统一确权登记工作。拟订全区各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督全区自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全区全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订全区全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责全区自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全区自然资源的合理开发利用。组织实施国家提出的自然资源发展战略和规划。制定全区自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全区空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全区国土空间生态修复工作。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦和矿山地质环境恢复治理等工作，指导海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，组织指导实施重大工程项目。组织开展矿业遗迹保护工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全区地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理自治区级地质勘查项目。组织实施自治区重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石、钟乳石的监督管理。

（十）负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护。

（十三）推动全区自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源对外合作。组织拟订和实施自治区自然资源对外合作发展战略、规划、计划和政策。组织开展自然资源领域对外交流合作，组织履行有关国际公约、条约和协定。

（十四）根据授权，对市、县人民政府落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规规定执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。依法查处重大无证勘查开采、持勘查许可证采矿、超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。指导市、县有关行政执法工作。

（十五）统一领导和管理自治区林业局。

（十六）管理自治区海洋局。

（十七）管理自治区地质矿产勘查开发局。

（十八）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入我厅2018年部门决算编制范围的单位有26个，分别是：

（一）原广西壮族自治区国土资源厅本级行政单位1个和直属事业单位11个。11个直属事业单位中，从事公益服务一类事业单位5个，即广西壮族自治区国土资源厅机关服务中心、广西壮族自治区国土资源宣传中心、广西壮族自治区矿产资源储量评审中心、广西壮族自治区土地储备中心、广西壮族自治区国土资源博物馆；从事公益服务二类事业单位4个，即广西机电工业学校、广西壮族自治区地质环境监测总站、广西壮族自治区国土资源管理干部培训中心、广西壮族自治区国土资源信息中心；从事生产经营活动的事业单位2个，即广西壮族自治区国土资源厅土地整理中心、广西壮族自治区国土资源规划院。

（二）原广西壮族自治区测绘地理信息局本级行政单位1个和直属事业单位9个。9个直属事业单位中，从事公益服务一类事业单位7个，即广西壮族自治区地理国情监测院、广西壮族自治区地理信息测绘院、广西壮族自治区遥感信息测绘院、广西壮族自治区地图院、广西壮族自治区基础地理信息中心、广西壮族自治区基础测绘地理信息基地服务中心、广西壮族自治区测绘地理信息档案资料馆；从事公益服务二类事业单位2个，即广西壮族自治区测绘地理信息产品质量检验站、广西测绘职业技术学校。

（三）广西壮族自治区海洋局本级行政单位1个和直属事业单位3个。3个直属事业单位中，参公事业单位1个，即中国海监广西壮族自治区总队；从事公益服务一类事业单位2个，即广西壮族自治区海洋研究院、广西山口红树林生态自然保护区管理处。

第二部分：广西壮族自治区自然资源厅2018年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：自治区本级2018年度部门决算公开报表-广西壮族自治区自然资源厅（汇总）

第三部分：广西壮族自治区自然资源厅2018年度部门决算情况说明

由于机构改革，我厅2018年度部门决算汇编单位除了原国土资源厅及直属11个事业单位外，增加了原测绘地理信息局及直属9个事业单位，海洋局及直属1个参公单位2个事业单位。单位个数比上年增加14个。在职在编人员比上年增加了821人，离休人员比上年增加了10人，厅机关及事业单位聘用其他人员比上年增加了607人。由于单位增加，人员增加，经费收支也相应增加，统计口径与上年相比有较大变化， 2018年度部门决算收支汇总数与上年对比参考意义不大，因此，收支情况主要对机构改革前三个部门的数据分别进行说明。

一、2018年度收入支出决算总体情况

2018年，自然资源厅部门决算总收入212,513.01万元，其中本年收入194,634.37万元；部门决算总支出212,513.01万元，其中本年支出184,241.75万元。分部门说明如下：

（一）原国土资源厅2018年度总收入158,387.83万元，其中本年收入145,627.97万元, 较2017年度决算数增加43,678.80万元，增长42.84%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入116,278.46万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加42,165.62万元，增长56.89%，主要原因是一般公共预算拨款43,183.69万元,比上年增长13.9%，政府性基金预算拨款73,094.77万元,比上年增长101.92%，增长原因主要是追加了区直高校建设项目专项债券资金。

2.事业收入24,934.52万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：广西地质环境监测总站开展地质灾害治理工程设计、监测、监理服务取得的收入，广西国土资源土地整理中心开展土地复垦、土地整治及耕地补充等技术指导取得的收入，广西国土资源规划院开展矿山、土地规划编制、测量等技术服务取得的收入，广西国土资源信息中心开展信息化业务指导，软件开发取得的收入、广西国土资源干部培训中心社会化培训服务收入等。较2017年度决算数增加6,259.95万元，增长33.52%，主要原因是2018年直属单位信息中心通过项目技术服务创收增长107.46%，地质环境监测总站增长39.93%，土地整理中心增长130.35%。

3.经营收入322.96万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数减少47.49万元，下降12.82%。

4.其他收入868.64万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：银行存款利息收入，非本级财政拨款收入，办公用房出租收入，税务局返还代扣代缴税款手续费等。较2017年度决算数减少4.17万元，下降0.48%。

5.用事业基金弥补收支差额8.64万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数减少1.57万元，下降15.38%，主要原因是广西国土资源土地整理中心2018年业务收入可以满足业务支出需求，不需再动用事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余12,751.21万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少4,505.87 万元，下降26.11%，主要原因是加大预算执行力度，年度预算项目执行加快。

（二）原测绘地理信息局2018年度总收入36,305.41万元，其中本年收入35,866.71万元, 较2017年度决算数减少5,301.96万元，下降12.74%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入19,848.03万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，较2017年度决算数减少14,981.86万元，下降43.01%，减少的主要原因是：根据工作安排，广西农村土地承包经营权确权统一航摄和数字广西地理空间框架建设等重大项目接近尾声，预算安排大幅减少。

2.事业收入11,339.02万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：广西地理国情监测院、广西地理信息测绘院、广西遥感信息测绘院、广西地图院等单位开展专业业务活动所取得的财政专户管理资金收入，较2017年度决算数增加7,071.05万元，增长165.68%，增加的主要原因是：事业单位开展业务项目增加，取得的收入增多。

3.经营收入1,387.56万，为广西测绘地理信息产品质量检验站在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加304.27万元，增长28.09 %。

4.其他收入3,292.10万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：直属单位取得的横向拨款等。较2017年度决算数增加3,088.71万元，增长1,518.61%，增长的主要原因是收到原国家测绘地理信息局转来的"国家应急保障测绘能力建设"等项目经费。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。与年初预算相比，增加0万元，增长0%；较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

6.上年结转和结余438.70万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少784.14万元，下降64.12 %。

（三）海洋局2018年度总收入17,819.77万元，其中本年收入13,139.69万元, 较2017年度决算数减少65,053.40万元，下降80%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入11,286.82万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少5,400.77 万元，下降 80%，主要原因是机构改革，原自治区海洋和渔业厅部分直属单位2018年部门决算由职能接收厅（局）编制。

2.事业收入33.20万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数减少264.40万元，下降80%，主要原因是机构改革，原自治区海洋和渔业厅部分直属单位2018年部门决算由职能接收厅（局）编制。

3.经营收入590.34万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数减少5,802万元，下降90%，主要原因是机构改革，原自治区海洋和渔业厅部分直属单位2018年部门决算由职能接收厅（局）编制。

4.其他收入1,229.33万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数减少4,979.10万元，下降80%，主要原因是机构改革，原自治区海洋和渔业厅部分直属单位2018年部门决算由职能接收厅（局）编制。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数减少455.97万元，下降100%，主要原因是机构改革，原自治区海洋和渔业厅部分直属单位2018年部门决算由职能接收厅（局）编制。

6.上年结转和结余4,680.08万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少11,971.40万元，下降70%，主要原因是机构改革，原自治区海洋和渔业厅部分直属单位2018年部门决算由职能接收厅（局）编制。

（四）原国土资源厅2018年度总支出158,387.83万元，其中本年支出135,715.40万元, 较2017年度决算数增加36,961.38万元，增长37.43%。支出具体情况如下：

1.教育支出8,477.36万元：主要是直属单位广西机电工业学校用于在职人员工资、退休人员退休费、学生助学金及学校日常运行支出、办学能力提升等支出。较2017年度决算数增加2,451.12万元，增长40.67%，主要原因是增加提升办学能力基础设施建设项目647万元，2018年现代职业教育专项资金800万元，2018年追加的国家助学金和免学费补助资金，绩效工资总量增加等。

2.社会保障和就业支出1,251.63万元：主要用于本部门在职人员按国家规定应缴纳的社会保障缴费和按国家规定发放离退休人员离退休费支出以及死亡抚恤。较2017年度决算数减少236.27万元，下降15.88 %。

3.医疗卫生与计划生育支出347.44万元：主要用于本部门在职人员按国家规定缴纳的基本医疗保险、生育保险、大病救助保险等支出。较2017年度决算数增加52.52万元，增长17.81%。

4.城乡社区支出66,148.62万元：主要用于本部门在土地储备方面的支出。较2017年度决算数增加29,948.62万元，增长82.73%，主要原因是2018年增加了土地储备专项债券资金支出29,951.62万元。

5.国土海洋气象等支出51,744.20万元：主要用于本部门在国土资源管理，土地、矿产资源规划修编，土地、矿山利用与保护、地质矿产资源勘查、地质灾害防治、国土资源事业运行等方面的支出。较2017年度决算数增加6,138.24万元，增长13.46%。

6.住房保障支出800.01万元：主要用于按照国家政策规定缴交的住房公积金。较2017年度决算数增加149.15万元，增长22.92%，主要原因是2018年在职人员比上年增加。

7.其他支出6,946.15万元，全部用于自然资源学院建设项目专项资金支出，是2018年新增科目支出。

8.结余分配13,128.85万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加1,138.71万元，增长9.5%。

9.年末结转和结余9,543.58万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少7,338.85万元，下降43.47%，主要原因是清理结转结余资金上缴财政4,131.22万元，加大预算执行力度，年度预算项目执行加快，当年预算结转资金减少。

（五）原测绘地理信息局2018年度总支出36,305.41万元，其中本年支出33,938.39万元。 较2017年度决算数减少6,036.72万元，下降15.1%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出168.60万元，主要用于广西壮族自治区地理国情监测院关于空间规划重大课题研究项目的相关费用。较2017年度决算数增加53.99万元，增长47.11%。

2.教育支出556.46万元，主要用于广西测绘职业技术学校职业教育和中专教育方面的支出。较2017年度决算数增加137.91万元，增长32.95%

3.社会保障和就业支出1,566.17万元，主要用于广西壮族自治区测绘地理信息局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加647.31万元，增长70.45%。

4.医疗卫生与计划生育支出441.42万元，主要用于行政单位医疗和事业单位医疗的支出。较2017年年度决算数增加203.81万元，增长85.78%。

5.节能环保支出0万元，较2017年决算数减少80万元，下降100%。

6.农林水支出0万元，较2017年决算数减少3万元，下降100%。

7.国土海洋气象等支出30,467.58万元，主要用于测绘事务方面的支出。较2017年决算数减少了7,459.16万元，下降19.67%，减少的主要原因是根据工作安排，广西农村土地承包经营权确权统一航摄和数字广西地理空间框架建设等重大项目接近尾声，预算安排大幅减少，支出相应减少。

8.住房保障支出738.16万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金支出。较2017年决算数增加462.42万元，增长167.7%。

9.结余分配626.75万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年决算数减少256.27万元，下降29.02%。

10.年末结转和结余1,740.27万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年决算数增加991.02万元，增长132.27%。

（六）海洋局2018年度总支出17,819.77万元，其中本年支出14,587.97万元, 较2017年度决算数减少64,259.40万元，下降80%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出95.63万元：主要用于其他资本性支出，较2017年度决算数增加27.3万元，增加30%，主要原因是机构改革，单位搬迁，其他资本性支出增加。

2.教育支出112.41万元：主要用于培训支出，较2017年度决算数减少4,345.10万元，减少90%，主要原因是机构改革，原自治区海洋和渔业厅部分直属单位2018年部门决算由职能接收厅（局）编制。

3.社会保障和就业支出365.90万元：主要用于社会保险支出，较2017年度决算数减少1,416.20万元，减少70 %，主要原因是机构改革，原自治区海洋和渔业厅部分直属单位2018年部门决算由职能接收厅（局）编制。

4.医疗卫生与计划生育支出124.07万元：主要用于医疗保险支出，较2017年度决算数减少356.7万元，减少70 %，主要原因是机构改革，原自治区海洋和渔业厅部分直属单位2018年部门决算由职能接收厅（局）编制。

5.农林水支出6,592.11万元：主要用于农业（林业）行政事务管理、农业执法、渔业油价补贴等，较2017年度决算数减少57,981.40万元，减少80 %，主要原因是机构改革，原自治区海洋和渔业厅部分直属单位2018年部门决算由职能接收厅（局）编制。

6.国土海洋气象等支出7,115.23万元：主要用于国土海洋事务管理、海洋执法监察、海域海岛保护等，较2017年度决算数增加195.10万元，增加0.02 %，主要原因是机构改革，支出新办公地点装修费用。

7.住房保障支出182.63万元：主要用于住房公积金支出，较2017年度决算数减少564.82万元，减少75 %，主要原因是机构改革，原自治区海洋和渔业厅部分直属单位2018年部门决算由职能接收厅（局）编制。

8.结余分配 187.47万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数减少117.07万元，减少38%，主要原因是机构改革，原自治区海洋和渔业厅部分直属单位2018年部门决算由职能接收厅（局）编制。

9.年末结转和结余3,044.34万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少13,104.28万元，减少81%，主要原因是机构改革，原自治区海洋和渔业厅部分直属单位2018年部门决算由职能接收厅（局）编制。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

自然资源厅2018年度一般公共预算支出75,166.61万元，分部门说明如下：

（一）原国土资源厅2018 年度一般公共预算支出44,468.98万元，较2017年度决算数增加5,742.63万元，增长14.83%。其中：基本支出7,367.39万元，项目支出37,101.58万元。

原国土资源厅2018 年度一般公共预算支出年初预算为60,237.35万元，支出决算为44,468.98万元，完成年初预算的73.82%。预算总支出与决算差异的原因是厅本级部分项目支出调减预算给其他单位，如：广西土地质量地球化学评价（2018）项目调减8000万元，2018年广西找矿突破战略行动经费调减7,066.78万元，援建柬埔寨国家地质实验室专项经费调减555万元。

1.教育支出年初预算为4,912.57万元，支出决算为7,257.8万元，完成年初预算的147.74%。主要用于广西机电工业学校在职人员工资、退休人员退休费、学生助学金及学校日常运行支出、办学能力提升等支出。支出决算比预算增加原因是：增加提升办学能力基础设施建设项目647万元， 2018年现代职业教育专项资金800万元，2018年追加的国家助学金和免学费补助资金，绩效工资总量增加等。

2.社会保障和就业支出年初预算为800.59万元，支出决算为1,083.26万元，完成年初预算的135.31%。主要用于本部门在职人员按国家规定应缴纳的社会保障缴费和按国家规定发放离退休人员离退休费支出。支出决算比预算增长的原因是年中追加全体离退休人员生活补贴、以及抚恤金。

3.医疗卫生与计划生育支出年初预算为352.96万元，支出决算为335.11万元，完成年初预算的94.94%。主要用于本部门编制内人员按国家规定缴纳的基本医疗保险、生育保险、大病救助保险等支出。

4.国土海洋气象等支出年初预算为53,732.99万元，支出决算为35,340.46万元，完成年初预算的65.77%。主要用于本部门在国土资源管理，土地、矿产资源规划修编，土地、矿山利用与保护、地质矿产资源勘查、地质灾害防治、国土资源事业运行等方面的支出。预决算差异原因是厅本级部分项目支出调减预算给其他单位，如：广西土地质量地球化学评价（2018）项目调减8,000万元，2018年广西找矿突破战略行动经费调减7,066.78万元，援建柬埔寨国家地质实验室专项经费调减555万元。

5.住房保障支出年初预算为438.24万元，支出决算为452.35万元，完成年初预算的103.22%。主要用于按照国家政策规定缴交住房公积金支出。

（二）原自治区测绘地理信息局2018年度一般公共预算支出19,912.24万元，较2017年度决算数减少15,314.17万元，下降43.47%。其中：基本支出10,769.4万元，项目支出9,142.84万元。

1．一般公共服务支出168.6万元，主要用于广西壮族自治区地理国情监测院关于空间规划重大课题研究项目的相关费用。较2017年度决算数增加53.99万元，增长47.11%。

2.教育支出184.21万元，主要用于广西测绘职业技术学校职业教育和中专教育方面的支出。较2017年度决算数增加23.38万元，增长14.54%。

3.社会保障和就业支出1,552.24万元，主要用于原广西壮族自治区测绘地理信息局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加638.31万元，增长69.84%。

4.医疗卫生与计划生育支出436.9万元，主要用于行政单位医疗和事业单位医疗的支出。较2017年年度决算数增加199.29万元，增长83.87%。

5. 节能环保支出0万元，较2017年决算数减少80万元，下降100%。

6. 农林水支出0万元，较2017年决算数减少3万元，下降100%。

7.国土海洋气象等支出16,834.87万元，主要用于测绘事务方面的支出。较2017年决算数减少16,605.81万元，下降49.66%。

8.住房保障支出735.44万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金支出，较2017年决算数增加459.70万元，增长166.72%。

9.年末结转和结余301.54万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，较2017年决算数减少133.34万元，下降30.66%。

（三）海洋局2018 年度一般公共预算支出 10,785.39万元，较2017年度决算数减少54,206.03万元，下降83 %。其中：基本支出4,164.44万元，项目支出6,620.94万元。

海洋局2018 年度一般公共预算支出年初预算为11,090.41万元，支出决算为10,785.39万元，完成年初预算的97%。

1.一般公共服务支出年初预算为 0万元，支出决算为 95.63万元。主要用于机构改革，单位搬迁，其他资本性支出增加。

2.教育支出年初预算为 151.06万元，支出决算为 112.41万元，完成年初预算的74%，主要原因是机构改革，部分业务暂停培训。

3.社会保障和就业支出年初预算为358.72万元，支出决算为365.90万元，完成年初预算的106%，主要原因是机构改革，在职人员调入调出。

4.医疗卫生与计划生育支出年初预算为143.69万元，支出决算为90.05万元，完成年初预算的62.66%，主要原因是机构改革，在职人员调入调出。

5.农林水支出年初预算为 5,046.39万元，支出决算为3,273.32万元，完成年初预算的64.46%，主要原因是机构改革，部分业务暂停开展。

6.国土海洋气象等支出年初预算为5,190.71万元，支出决算为6,672.63万元，完成年初预算的132%，主要原因是机构改革，在职人员调入调出及海监总队执法船维修追加调整预算。

7.住房保障支出年初预算为215.53万元，支出决算为182.63万元，完成年初预算的84%，主要原因是机构改革，在职人员调入调出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

自然资源厅2018年度一般公共预算财政拨款基本支出22,301.24万元，分部门说明如下：

（一）原国土资源厅2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7,367.39万元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5,487.47万元，完成年初预算的105.14%。预决算差异原因是人员增加。

2.商品和服务支出1,393.10万元，完成年初预算的96.8%。预决算差异原因是严格管控机关运行成本，减少公用经费支出。

3. 对个人和家庭的补助486.82万元，完成年初预算的97.62%。预决算差异主要原因是其他对个人和家庭的补助支出仅完成预算的60.15%。

（二）原测绘地理信息局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10,769.40万元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8,737.96万元，完成年初预算的102.5%。支出比预算增加的原因是年中追加在职在编人员晋升工资及年度绩效奖。

2.商品和服务支出1,307.68万元，完成年初预算的102.45%。支出比预算增加的原因是年中追加在职在编人员物业补贴等。

3.对个人和家庭的补助723.76万元，完成年初预算的172.31%，支出比预算增加的原因是年中追加抚恤金、离退休人员生活补助等。

（三）海洋局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  4,164.44 万元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3,447.09万元，完成年初预算的100%。

2.商品和服务支出468.54 万元，完成年初预算的100%。

3.对个人和家庭的补助248.81万元,完成年初预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

自然资源厅2018年度政府性基金支出73,094.77万元，较2017年度决算数增加36,894.77万元，增长101.92%。全部是原国土资源厅的项目支出。

原国土资源厅2018 年度政府性基金支出年初预算为38,197万元，支出决算为73,094.77万元，完成年初预算的191.36%。

（一）城乡社区支出年初预算为38,197万元，支出决算为66,148.62万元，完成年初预算的173.18%。主要用于土地储备中心土地收储成本支出。预决算差异主要原因是追加土地储备专项债券资金支出30,000万元。

（二）其他支出年初预算0万元，支出决算为6,946.15万元，主要用于自然资源学院建设项目专项资金支出，全部是2018年度追加高校专项债支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算140.01万元；公务用车购置及运行费支出决算373.51万元；公务接待费支出决算    26.06万元。分部门说明如下：

（一）原国土资源厅一般公共预算“三公”费支出255.23万元，完成年度预算的72.2%,比上年减少10.27万元，下降3.87%。其中公务接待费支出13.17万元，完成年度预算的39.76%，比上年减少0.82万元，下降5.86%；公务用车运行维护费支出165.40万元，完成年度预算的97.65%，比上年减少22.38万元，下降11.92%;因公出国（境）费支出76.67万元，完成年度预算的50.77%，比上年增加12.94万元，增长20.3%。“三公”经费总体比上年略有减少,下降了3.87%，主要原因是公务用车运行维护费比上年减少22.39万元。公务接待费比上年减少0.82万元，主要是继续严格执行中央八项规定和自治区关于国内公务接待的规定，严格执行财经纪律，从严控制并减少接待业务，厉行节约，必要的公务接待基本上安排在单位内部食堂就餐；因公出国费比上年增加12.94万元,是因为出国人数比上年有所增加，但是仅完成年度预算的50.77%，没有突破预算。

1.因公出国（境）费支出76.67万元。全年使用财政拨款安排出国团组5个，全年因公出国（境）团组共计5个，累计17人次。

2.公务用车购置及运行费支出165.40万元，全部是公务用车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，开支财政拨款的公务用车保有量为44辆，平均每辆  支出3.76万元。

3.公务接待费支出13.17万元,国内公务接待批次130次，人次953次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（二）原测绘地理信息局2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.72万元；公务用车购置及运行费支出决算155.40万元；公务接待费支出决算7.43万元。“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，增减变动原因如下：

1.因公出国（境）费支出4.72万元。全年因公出国（境）团组共计3个，累计3人次，全部为使用财政拨款安排局机关及九个所属单位参加其他单位组织的出国团组。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费，完成年初预算的27.76%；与2017年决算数相比，减少1.48万元，下降23.87%，减少原因是2018年因公出国地点的开支标准相对较低，支出相对减少。

2.公务用车购置及运行费支出155.40万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出155.40万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，完成年初预算的61.13%；与2017年决算数相比，减少4.84万元，下降3.02%。2018年，自治区测绘地理信息局局本机及九个直属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为53辆，全年运行费支出155.40万元，平均每辆2.93万元。

3.公务接待费支出7.43万元,国内公务接待批次88次，人次547次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次，完成年初预算的44.17%。与2017年决算数相比，减少0.66万元，下降8.16%，减少原因是根据中央和自治区有关文件要求，严格控制公务接待范围和标准。

（三）海洋局2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算58.62  万元；公务用车购置及运行费支出决算52.72万元；公务接待费支出决算5.47万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出58.62万元。全年使用财政拨款安排参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计4个，累计13人次。开支内容包：出国签证费用、差旅费费用、团费。

2.公务用车购置及运行费支出 52.72 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置了0 辆公务用车。公务用车运行支出52.72万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，海洋局（原自治区海洋和渔业厅）、3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆，全年运行费支出 52.72 万元，平均每辆2.51万元。

3.公务接待费支出 5.47万元,国内公务接待批次 57次，人次597次，国（境）外公务接待批次2次，人次27次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

1.原国土资源厅2018年度机关运行经费支出502.30万元，比年初预算数减少1.91万元，降低0.38%，比2017年决算数增加16.17万元，增长3.33%。

2. 原测绘地理信息局2018年度机关运行经费支出129.47万元，比2017年决算数增加4.30万元，增长3.44%。主要原因是：2018年根据政策要求，增加在职人员机关事业单位基本养老保险缴费以及物业补贴等。

3.海洋局2018年度机关运行经费支出 384.20 万元，比年初预算数减少212.61万元，降低35%，主要原因是：机构改革。比2017年决算数减少655.49万元，降低63%，主要原因是：机构改革，原自治区海洋和渔业厅部分直属单位2018年部门决算由职能接收厅（局）编制。

（二）政府采购支出情况说明。

自然资源厅2018年政府采购支出总额38966.69万元，其中：政府采购货物支出7963.74万元、政府采购工程支出1845.08万元、政府采购服务支出28601.66万元。分部门说明如下：

1.原国土资源厅2018年政府采购支出总额30095.37万元，其中：政府采购货物支出4796.75万元、政府采购工程支出1653.43万元、政府采购服务支出23645.18万元。

2.原测绘地理信息局2018年政府采购支出总额6032.66万元，其中：政府采购货物支出3092.89万元、政府采购工程支出513.53万元、政府采购服务支出2426.24万元。

3.海洋局2018年政府采购支出总额2838.66万元，其中：政府采购货物支出107.48万元、政府采购工程支出200.94万元、政府采购服务支出2530.24万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，自然资源厅共有车辆147辆（原国土资源厅及直属单位69辆、原测绘地理信息局及直属单位57辆、原海洋局及直属单位21辆），其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车10辆、应急保障用车30辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部用车13辆、其他用车73辆；单位价值50万元以上通用设备89台（套）；单位价值100万元以上专用设备16台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.原国土资源厅预算绩效管理工作开展情况。

⑴绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，自然资源厅组织对原国土资源厅2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金274,266.00万元，占一般公共预算项目支出总额的95.4%，其中补助市县项目186,992.52万元。

共组织对“广西找矿突破战略行动”等45 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出274,266.00万元，政府性基金预算支出0万元。其中厅本级项目35个，直属单位项目10个。

组织对原国土资源厅开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出294,677.38万元，政府性基金预算支出38,197.00万元。根据预算管理要求，按照自治区党委、政府交办的工作任务，对照三定方案结合年度计划制定了年度绩效计划，涵盖了各项职能。2018年，在自治区党委、政府的正确领导下，各项事业发展取得新的成绩，圆满完成年初指定的各项绩效目标，自评得分优秀。

⑵部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，对原国土资源厅各项目进行自评，各项目基本完成年初设定的目标， 项目自评得分优秀。其中“广西找矿突破战略行动”项目被选定为绩效再评价简易评价项目，经自治区财政厅绩效再评价初评，得分96.99分。发现的主要问题及原因是绩效目标设置不够合理，佐证材料不够齐全，下一步，我厅将改进绩效目标设置和评价准备工作，使目标更科学，评价更完善。

2.原测绘地理信息局预算绩效管理工作开展情况。

⑴绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，自然资源厅组织对原测绘地理信息局2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金4,970.70万元，占一般公共预算项目支出总额的60%，其中补助市县项目400万元。

共组织对“广西农村土地承包经营权确权统一航摄”等12 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出4,970.70万元，政府性基金预算支出0万元。其中局本级3个，直属单位9个。

组织对原测绘地理信息局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出18,501.90万元，政府性基金预算支出0万元。原测绘地理信息局根据预算管理要求，按照自治区党委、政府交办的工作任务，对照三定方案结合年度计划制定了年度绩效计划，涵盖了各项职能。2018年，在自治区党委、政府的正确领导下，各项事业发展取得新的成绩，圆满完成年初指定的各项绩效目标，自评得分优秀。

⑵部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，对原测绘地理信息局各项目进行自评，各项目基本完成年初设定的目标， 项目自评得分优秀。其中整体支出绩效被选定为财政绩效评价范围，经自治区财政厅绩效评价组初评，得分94.26分。发现的主要问题是部分重点工作绩效目标不明确，自评不够规范等，下一步，我厅将改进绩效目标设置和评价准备工作，使目标更科学，评价更完善。

因机构改革，2018年原自治区海洋和渔业厅被撤销，经与自治区财政厅对接，自治区海洋局暂时不开展预算绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：自治区本级2018年度部门决算公开报表-广西壮族自治区自然资源厅（含自治区海洋局）