广西壮族自治区海洋局2015年部门决算

2016-08-26 09:16 来源：局办公室作者：广西海洋局

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第一部分：广西壮族自治区海洋局

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区海洋局2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区海洋局2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：广西壮族自治区海洋局概况

根据《自治区党委、自治区人民政府关于自治区人民政府机构设置的通知》（桂委会〔2009〕235号），组建自治区海洋局（副厅级），由自治区国土资源厅管理。将自治区国土资源厅的海洋行政管理（含执法监察）职责划入自治区海洋局；取消已由自治区人民政府公布取消的行政审批事项；加强全区海洋战略研究和对海洋事务的综合协调。

一、主要职能

（一）承担综合协调海洋监测、科研、倾废、开发利用的责任。组织拟订全区海洋事业发展战略和方针政策，组织拟订并监督实施全区海洋主体功能规划、海洋信息化规划、海洋科技规划和科技兴海战略，会同有关部门拟订并监督实施我区海洋事业发展中长期规划、海洋经济发展规划。

　　（二）依照规定负责有关行政复议，提出全区海洋资源地方立法项目的建议，起草有关海洋资源、海洋环境管理工作的地方性法规、规章和规范性文件草案。

　　（三）承担海洋经济运行监测、评估及信息发布的责任。会同有关部门提出优化全区海洋经济结构、调整产业布局的建议，组织实施全区海洋经济和社会发展的统计、核算工作，组织开展海洋领域节能减排和应对气候变化工作。

　　（四）承担规范管辖海域使用秩序的责任。依法进行海域使用的监督管理，依法组织编制并监督实施全区海洋功能区划，组织实施海域权属管理，按规定实施海域有偿使用制度，组织实施海域使用论证、评估和海域界线的勘定和管理，审批和管理海底电缆管道铺设。

　　（五）承担海岛生态保护和无居民海岛合法使用的责任。组织制定海岛保护与开发规划、政策并监督实施，组织实施无居民海岛的使用管理，发布海岛对外开放和保护名录。

　　（六）承担保护海洋环境的责任。会同有关部门组织拟订全区海洋环境保护与整治规划，执行国家海洋环境保护标准、规范和污染物排海标准、总量控制制度，组织、管理全区海洋环境的调查、监测、监视和评价，发布海洋专项环境信息，监督陆源污染物排海、海洋生物多样性和海洋生态环境保护，监督管理海洋自然保护区和特别保护区。

　　（七）组织海洋调查研究，推进海洋科技创新，组织实施海洋基础与综合调查，承担海水利用和海洋可再生能源的研究、应用与管理，执行海洋技术标准、计量、规范和办法，组织对外合作与交流。

　　（八）承担海洋环境观测预报和海洋灾害预警报的责任。组织实施专项海洋环境安全保障体系建设和日常运行的管理，发布海洋灾害和海平面公报，指导开展海洋自然灾害影响评估工作。

　　（九）依法维护国家海洋权益，会同有关部门组织研究维护海洋权益的政策、措施，在全区管辖海域实施定期维权巡航执法制度，查处违法活动。

（十）承办自治区人民政府、国家海洋局和自治区国土资源厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

单位代码	单位性质	单位名称
327001	全额拨款行政单位	广西区海洋局本级
327002	参公事业单位	广西区海监总队
327003	全额拨款事业单位	广西山口国家红树林生态自然保护区管理处
327004	全额拨款事业单位	广西壮族自治区海洋研究院

第二部分：广西壮族自治区海洋局2015年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	6506.50	一、一般公共服务支出
二、事业收入	28.40	二、外交支出
三、事业单位经营收入	881.51	三、教育支出
四、其他收入	316.35	四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		六、医疗卫生与计划生育支出	23.39
		七、节能环保支出	75.29
		八、农林水支出	133.42
		九、国土海洋气象等支出	14180.14
		十、住房保障支出	33.43
本年收入合计	7732.76	本年支出合计	14445.67
用事业基金弥补收支差额		结余分配	304.61
上年结转	13940.57	年末结转与结余	6923.05

收入总计	21673.33	支出总计	21673.33

表二：收入决算表

										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7732.76	60506.50		28.40	881.51		316.35
210			医疗卫生与计划生育支出	23.39	23.39
21005			医疗保障	23.39	23.39
2100501			行政单位医疗	7.44	7.44
2100502			事业单位医疗	15.95	15.95
213			农林水支出	23.96						23.96
21302			林业	23.96						23.96
2130209			森林生态效益补偿	13.96						13.96
2130210			林业自然保护区	10.00						10.00
220			国土海洋气象等支出	7651.98	6449.68		28.40	881.51		292.39
22002			海洋管理事务	7651.98	6449.68		28.40	881.51		292.39
2200201			行政运行	364.32	364.32
2200205			海洋环境保护与监测	251.88	243.88					8.00
2200214			海域使用金支出	6481.45	5321.50		28.40	881.51		250.04
2200250			事业运行	521.47	519.97					1.50
2200299			其他海洋管理事务支出	32.86						32.86
221			住房保障支出	33.43	33.43
22102			住房改革支出	33.43	33.43
2210201			住房公积金	33.43	33.43

表三：支出决算表

									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	14,445.67	818.68	13,050.09		576.90
210			医疗卫生与计划生育支出	23.39	23.39
21005			医疗保障	23.39	23.39
2100501			行政单位医疗	7.44	7.44
2100502			事业单位医疗	15.95	15.95
211			节能环保支出	75.29		75.29
21104			自然生态保护	75.29		75.29
2110403			自然保护区	75.29		75.29
213			农林水支出	133.42		133.42
21302			林业	133.42		133.42
2130209			森林生态效益补偿	7.72		7.72
2130210			林业自然保护区	1.13		1.13
2130212			湿地保护	124.57		124.57
220			国土海洋气象等支出	14,180.14	761.86	12,841.38		576.90
22001			国土资源事务	50.90		50.90
2200199			其他国土资源事务支出	50.90		50.90
22002			海洋管理事务	14,129.24	761.86	12,790.48		576.90
2200201			行政运行	373.34	281.79	91.55
2200204			海域使用管理	2.85		2.85
2200205			海洋环境保护与监测	291.25		291.25
2200206			海洋调查评价	65.40		65.40
2200214			海域使用金支出	12,326.21		11,749.31		576.90
2200250			事业运行	525.46	476.22	49.24
2200299			其他海洋管理事务支出	544.72	3.86	540.86
221			住房保障支出	33.43	33.43
22102			住房改革支出	33.43	33.43
2210201			住房公积金	33.43	33.43

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次		项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	6,506.50	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	23.39	23.39
	4		四、节能环保支出	18	75.29	75.29
	5		五、农林水支出	19	124.57	124.57
	6		六、国土海洋气象等支出	20	12,227.22	12,227.22
	7		七、住房保障支出	21	33.43	33.43
本年收入合计	8	6,506.50	本年支出合计	22	12,483.90	12,483.90
	9			23
年初财政拨款结转和结余	10	12,539.05	年末财政拨款结转和结余	24	6,561.65	6,561.65
一、一般公共预算财政拨款	11	12,539.05	基本支出结转	25
二、政府性基金预算财政拨款	12		项目支出结转和结余	26	6,561.65	6,561.65
	13			27
总计	14	19,045.55	总计	28	19,045.55	19,045.55

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

						单位：万元
项目				本年支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
					小计	小计
					小计	小计
类	款	项	栏次	9	10	13
类	款	项	合计	12,483.9	800.3	11,683.6
210			医疗卫生与计划生育支出	23.4	23.4
21005			医疗保障	23.4	23.4
2100501			行政单位医疗	7.4	7.4
2100502			事业单位医疗	16.0	16.0
211			节能环保支出	75.3		75.3
21104			自然生态保护	75.3		75.3
2110403			自然保护区	75.3		75.3
213			农林水支出	124.6		124.6
21302			林业	124.6		124.6
2130212			湿地保护	124.6		124.6
220			国土海洋气象等支出	12,227.2	743.5	11,483.7
22002			海洋管理事务	12,227.2	743.5	11,483.7
2200201			行政运行	364.3	272.8	91.6
2200204			海域使用管理
2200205			海洋环境保护与监测	291.3		291.3
2200214			海域使用金支出	11,051.7		11,051.7
2200250			事业运行	520.0	470.7	49.2
2200299			其他海洋管理事务支出
221			住房保障支出	33.4	33.4
22102			住房改革支出	33.4	33.4
2210201			住房公积金	33.4	33.4

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
306.75	27.00	209.84	0	209.84	69.91	119.6	0	109.1	0	109.1	10.5

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

　类

　无

　款

　无

　项

　无

因本单位无此项安排，故无支出。

第三部分：自治区海洋局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计7732.76万元。

1．财政拨款收入6,506.50万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入 28.4万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入881.51万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入 316.35 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5．用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余13,940.57万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计14,445.67万元。包括：

1．医疗卫生与计划生育支出（类）23.39万元：主要用于医疗卫生与计划生育支出

2.节能环保支出（类）75.29万元：主要用于节能环保支出

3.农村水利支出（类）133.42万元：主要用于农村水利支出

4．国土海洋气象等支出（类）14180.15万元：主要用于ⅩⅩ厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5．住房保障支出（类）33.43万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．结余分配304.61万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7．年末结转和结余6923.05万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

广西壮族自治区海洋局2015 年度一般公共预算支出12483.9万元，其中：基本支出800.3万元，项目支出11683.6万元。

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算109.1万元；公务接待费支出决算10.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区海洋局机关、3个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出109.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出109.1万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，广西壮族自治区海洋局、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆，全年运行费支出109.1万元，平均每辆8.4万元。

（三）公务接待费支出10.5万元,国内公务接待批次99 次，人次 842次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。：

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，增减变动原因：严格执行八项规定，减少三公费用

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出107.4万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年减少28.5万元，降低21%。主要原因是：严格执行八项规定，减少三公费用。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额183.7万元，其中：政府采购货物支出9.5万元、政府采购工程支出113万元、政府采购服务支出61.2万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆辆，其中，部级领导干部用车13辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车1辆；单位价值200万元以上大型设备10台（套）。

附件：一般公共预算财政拨款收入支出明细表

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