中国海监广西壮族自治区总队2022年度部门决算

目    录

第一部分：中国海监广西壮族自治区总队概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中国海监广西壮族自治区总队2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：中国海监广西壮族自治区总队2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：中国海监广西壮族自治区总队概况

一、主要职责

中国海监广西壮族自治区总队主要职责是依照国家和自治区有关法律、法规和规定，对国家授权广西管辖海域实施巡航监视，查处违法使用海域、损害海洋资源、破坏海上实施、扰乱海上秩序等违法违规行为，执行自治区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

中国海监广西壮族自治区总队是根据广西壮族自治区编办桂编〔2002〕86号《关于中国海监广西壮族自治区总队管理体制等有关事项的批复》及自治区人民政府和国家海洋局“关于共建中国海监广西壮族自治区总队的协议”，于2003年3月份组建成立，是实行参照公务员管理、独立核算、财政全额拨款的正处级事业单位。根据自治区编办批文，中国海监广西壮族自治区总队没有内设机构。2019年，新组建自治区海洋局，属自治区海洋局二层机构。

第二部分：中国海监广西壮族自治区总队2022年度部门

决算报表

（详见附件：中国海监广西壮族自治区总队2022年度部门决算公开附表）

第三部分：中国海监广西壮族自治区总队2022年度部门

决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1665.21万元，其中本年收入1650.62万元,较2021年度决算数增加208.68万元，增长14.47%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1650.62万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加211.75万元，增长14.72%，主要原因是自治区财政厅下拨广西管辖海域疫情防控海上封控专项行动经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年度决算数持平。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算数持平。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少3.07万元，下降100%，主要原因是2021年收到自治区边海防办下拨的粤海琼海洋综合执法海上差旅费，2022年没有收到。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年度决算数持平。

8.上年结转和结余14.59万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少120.72万元，下降89.22%，主要原因是2021年将钦州市住房和城乡建设委员会退回的广西维权执法综合基地岸上一期工程农民工工资保障金79.6万元，历年社保费结余21.4万元以及广西海洋维权执法综合基地岸上一期工程安全文明施工费结余25.06万元上缴国库。

（二）本部门2022年度总支出1665.21万元，其中本年支出1664.03万元,较2021年度决算数增加101.37万元，增长6.49%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）114.59万元，主要用于职工养老保险、职业年金、离退休支出。较2021年度决算数增加15.49万元，增长15.63%，主要原因是2022年在职人数比2021年有所增加。具体支出明细如下：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.39万元。

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出38.20万元。

2.卫生健康支出（类）35.34万元，主要用于职工医疗保险支出。较2021年度决算数增加4.89万元，增长16.06%，主要原因是2022年在职人数比2021年有所增加。具体支出明细如下：

2101101行政单位医疗35.34万元。

3.自然资源海洋气象等支出（类）1443.39万元，主要用于海洋事务管理。较2021年度决算数增加103.9万元，增长7.76%，主要原因是自治区财政厅下拨广西管辖海域疫情防控海上封控专项行动经费。具体支出明细如下：

（1）2200201行政运行705.21万元。

（2）2200202一般行政管理事务738.18万元。

4.住房保障支出（类）57.29万元，主要用职工住房公积金。较2021年度决算数增加7.86万元，增长15.90%，主要原因是2022年在职人数比2021年有所增加。具体支出明细如下：

2210201住房公积金支出57.29万元。

5.其他支出（类）13.41万元，主要用于其他支出。较2021年度决算数减少30.78万元，下降69.65%，主要原因是2022年没有收到中国海警局下拨的南海维权执法巡航经费。具体支出明细如下：

2299999其他支出13.41万元。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2021年度决算数持平，主要原因是海监总队是参照公务员管理的事业单位，结余不进行分配。

7.年末结转和结余1.18万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少13.41万元，下降91.91%，主要原因是用于广西海域行政执法专项经费支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国海监广西壮族自治区总队2022年度一般公共预算财政拨款支出1650.62万元，较2021年度决算数增加132.15万元，增长8.70%。其中：基本支出903.15万元，项目支出747.47万元。

中国海监广西壮族自治区总队2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1292.66万元，支出决算为1650.62万元，完成年初预算的127.69%。

（一）社会保障和就业（类）年初预算为107.34万元，支出决算为114.59万元，完成年初预算的106.75%，较2021年度决算数增加15.49万元，增长15.63%。主要原因是追加2022年4名新录入参公人员和1名转任调入参公人员经费。主要用于职工养老保险、职业年金、离退休支出。具体支出明细如下：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.39万元。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出38.20万元。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为33.10万元，支出决算为35.34万元，完成年初预算的106.77%，较2021年度决算数增加4.89万元，增长16.06%。主要原因是追加2022年4名新录入参公人员和1名转任调入参公人员经费。主要用于职工医疗保险支出。具体支出明细如下：

2101101行政单位医疗35.34万元。

（三）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为1098.55万元，支出决算为1443.39万元，完成年初预算的131.39%，较2021年度决算数增加103.9万元，增长7.76%。主要原因是自治区财政厅下拨广西管辖海域疫情防控海上封控专项行动经费。主要用于海洋事务管理。具体支出明细如下：

1.2200201行政运行705.21万元。

2.2200202一般行政管理事务738.18万元。

（四）住房保障支出（类）年初预算为53.67万元，支出决算为57.29万元，完成年初预算的106.74%，较2021年度决算数增加7.86万元，增长15.90%。主要原因是追加2022年4名新录入参公人员和1名转任调入参公人员经费。主要用于职工住房公积金。具体支出明细如下：

2210201住房公积金支出57.29万元。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出903.15万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出785.99万元，年初预算为666.09万元，完成年初预算的118%。主要原因是追加2022年4名新录入参公人员和1名转任调入参公人员经费。

（二）商品和服务支出104.25万元，年初预算为102.94万元，完成年初预算的101.27%。主要原因是追加2022年4名新录入参公人员和1名转任调入参公人员公用经费。

1.办公费6.04万元

2.印刷费0.99万元

3.水费0.15万元

4.电费6万元

5.邮电费8.19万元

6.差旅费8.76万元

7.维修（护）费3万元

8.会议费0.22万元

9.培训费0.01万元

10.劳务费0.94万元

11.委托业务费0.19万元

12.工会经费8.95万元

13.福利费2.86万元

14.公务用车运行维护费3.74万元

15.其他交通费用38.38万元

16.其他商品和服务支出15.83万元

（三）对个人和家庭的补助12.91万元，年初预算为25.18万元，完成年初预算的51.27%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

中国海监广西壮族自治区总队2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

中国海监广西壮族自治区总队2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

中国海监广西壮族自治区总队2022年度国有资本经营预算支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

中国海监广西壮族自治区总队2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.85万元，完成年初预算的74.32%，比上年增加0.11万元，主要原因是2021年因疫情未产生公务接待。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.74万元，公务接待费支出决算0.11万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。全年使用财政拨款安排0（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出3.74万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出3.74万元，完成年初预算的99.98%，与上年持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展海洋执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，中国海监广西壮族自治区总队开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.74万元。

（三）公务接待费支出0.11万元，完成年初预算的7.64%，比上年增加0.11万元，原因是2021年因疫情未产生公务接待。国内公务接待批次1次，人次7次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出104.25万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加1.31万元，增长1.27%，比上年决算数增加4.71万元，增长4.73%。主要原因是一是邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出增加，用于追加2022年4名新录入参公人员和1名转任调入参公人员公用经费；二是广西海监1118船停泊码头用电费用增加，2021年8月23日，海监1118船使用新建变压器单独供电，需要预存电费保障专变设备正常使用。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额518.99万元，其中：政府采购货物支出412.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出106.46万元。授予中小企业合同金额491.81万元，占政府采购支出总额的94.76%，其中：授予小微企业合同金额79.44万元，占授予中小企业合同金额的16.15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.47%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度14个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金747.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对“广西海监1118船、1119艇运行与维护经费”等14个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出747.47万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，年度绩效目标和绩效指标总体完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，14个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%；。自评发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标内容与指标值不匹配；二是指标设置仍需进一步优化。下一步改进措施：进一步加强组织领导，加强项目管理业务部门与财务部门之间的密切合作，科学合理设置项目绩效目标，设置科学合理、易量化的指标，确保绩效目标可评可考。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“广西海监1118船、1119艇运行与维护经费”项目自评得分为99.62分，项目全年预算数为147.43万元，执行数为147.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证海监1118船、1119艇正常运行，保障船舶安全、满足船舶执行各种任务时可以立即出航的要求。自评发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标内容与指标值不匹配；二是指标设置仍需进一步优化。下一步改进措施：进一步加强组织领导，加强项目管理业务部门与财务部门之间的密切合作，科学合理设置项目绩效目标，设置科学合理、易量化的指标，确保绩效目标可评可考。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：中国海监广西壮族自治区总队2022年部门决算公开表.xlsx