广西壮族自治区海洋局2022年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区海洋局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入7809.87万元，其中本年收入  6863.61万元，较2021年度决算数增加1130.48万元，增长19.72%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入6563.67万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1140.22万元，增长21.02 %，主要原因是1.年度执行中有7个新增项目；2.有新入职人员。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数持平。

4.事业收入299.47万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少6.91万元，下降2.26 %，承接预算外的项目减少。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算数持平。

6.其他收入0.47万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数减少2.83万元，下降85.76 %，2021年收到自治区边海防办下拨的粤海琼海洋综合执法海上差旅费，2022年没有收到。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年度决算数持平。

8.上年结转和结余946.26万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少47.21万元，下降4.75%，主要原因是结余结转资金上缴国库。

（二）本部门2022年度总支出7809.87万元，其中本年支出6836.40万元，较2021年度决算数增加1090.85万元，增长18.99%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）17.44万元：主要用于信访事务支出。较2021年度决算数增加17.44万元，主要原因是当年有新增信访事务。具体支出明细如下：

（1）2010308 信访事务17.44万元

2.社会保障和就业（类）311.49万元：主要用于职工养老保险、职业年金支出。较2021年度决算数增加30万元，增长10.66%，主要原因是当年有新入职人员和在职人员职级变动。具体支出明细如下：

（1）2080501 归口管理的行政单位离退休6.68万元。

（2）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出202.95万元。

（3）2080506  机关事业单位职业年金缴费支出101.86万元。

 3. 卫生健康支出（类）100.47万元：主要用于职工医疗保险支出。较2021年度决算数增加14.51万元，增长16.88%，主要原因是当年有新入职人员和在职人员职级变动。具体支出明细如下：

（1）2101101 行政单位医疗69.30万元。

（2）2101102 事业单位医疗31.17万元。

4.自然资源海洋气象等支出（类）5862.42万元，主要用海洋事务管理。较2021年度决算数增加776.24万元，增长15.26%，主要原因是：1.在职人数有所增加；2.在职人员职级有调整；3.年度执行中有7个新增项目。具体支出明细如下：

（1）2200101行政运行1342.32万元。

（2）2200102一般行政管理事务2921.40万元。

（3）2200120海域与海岛管理584.90万元。

（4）2200128海洋战略规划与预警监测1.6万元。

（5）2200150事业运行497.52万元。

（6）2200199其他自然资源事务支出324.66万元。

（7）2209999其他自然资源海洋气象等支出190.02万元。

5. 住房保障支出（类）167.46万元，主要用职工住房公积金。较2021年度决算数增加19.73万元，增长13.36%，主要原因是：1.在职人数有所增加；2.在职人员职级有调整。具体支出明细如下：

（1）2210201住房公积金支出167.46万元。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）264.70万元，主要用于灾害风险防治。较2021年度决算数增加167.70万元，增长164.7%，主要原因是2022年度自治区财政厅追加项目经费。具体支出明细如下：

（1）2240104灾害风险防治264.70万元。

7. 其他支出（类）112.41万元，主要用其他支出。较2021年度决算数增加68.22万元，增长154.38%，主要原因是2022年度自治区财政厅追加项目经费。具体支出明细如下：

（1）2299901其他支出112.41万元。

8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2021年度决算数持平。

9.年末结转和结余973.47万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少7.57万元，下降0.77%，主要原因是用于广西海域行政执法专项经费支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区海洋局2022年度一般公共预算财政拨款支出6498.32万元，较2021年度决算数增加1000.87万元，增长18.21%。其中：基本支出2458.22万元，项目支出4040.11万元。

自治区海洋局2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5287.46万元，支出决算为6498.32万元，完成年初预算的122.90%。

（一）一般公共服务支出（类）17.44万元：主要用于信访事务支出。较2021年度决算数增加17.44万元，主要原因是当年有新增信访事务。具体支出明细如下：

2010308 信访事务17.44万元

（二）社会保障和就业（类）311.49万元：主要用于职工养老保险、职业年金支出。较2021年度决算数增加30万元，增长10.66%，主要原因是当年有新入职人员和在职人员职级变动。具体支出明细如下：

1.2080501 归口管理的行政单位离退休6.68万元。

2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出202.95万元。

3.2080506  机关事业单位职业年金缴费支出101.86万元。

 （三）卫生健康支出（类）100.47万元：主要用于职工医疗保险支出。较2021年度决算数增加14.51万元，增长16.88%，主要原因是当年有新入职人员和在职人员职级变动。具体支出明细如下：

1.2101101 行政单位医疗69.30万元。

2.2101102 事业单位医疗31.17万元。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）5537.76万元，主要用海洋事务管理。较2021年度决算数增加655.20万元，增长13.42%，主要原因是：1.在职人数有所增加，2.在职人员职级有调整，3. 年中自治区财政厅追加项目经费。具体支出明细如下：

1.2200101行政运行1342.32万元。

2.2200102一般行政管理事务2921.40万元。

3.2200120海域和海岛管理584.90万元。

4.2200128海洋战略规划与预警监测1.60万元。

5.2209999其他自然资源海洋气象等支出190.02万元。

6.2200150事业运行497.52万元。

（五）住房保障支出（类）167.46万元，主要用职工住房公积金。较2021年度决算数增加19.73万元，增长13.36%，主要原因是1.在职人数有所增加；2.在职人员职级有调整。具体支出明细如下：

2210201住房公积金支出167.46万元。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）264.70万元，主要用于灾害风险防治。较2021年度决算数增加167.70万元，增长164.7%，主要原因是2022年度自治区财政厅追加项目经费。具体支出明细如下：

2.2240104灾害风险防治264.70万元。

（七）其他支出（类）99万元，主要用其他支出。较2021年度决算数增加99万元，，主要原因是2022年度自治区财政厅追加项目经费。具体支出明细如下：

2299901其他支出99万元。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2458.46万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2132.76万元，年初预算为2044万元，完成年初预算的104.34%。超预算的主要原因为1.在职人数有增加；2.在职人员职级有变动。

（二）商品和服务支出276.62万元，年初预算为289.51万元，完成年初预算的95.55%。未完成预算支出100%的原因：1.2022年疫情的原因，出差减少，部分经费报收；2.严格执行八项规定。

1.办公费22.89万元。

2.印刷费7.57万元。

3.水费0.52万元。

4.电费10.30万元。

5.邮电费16.15万元。

6.差旅费27.35万元。

7.维修（护）费9.12万元。

8.会议费0.55万元。

9.培训费1.87万元。

10.公务接待费0.80万元。

11.劳务费1.58万元。

12.委托业务费1.12万元。

13.工会经费26.70万元。

14.福利费7.77万元。

15.公务用车运行维护费15.27万元。

16.其他交通费用80.81万元。

17.其他商品和服务支出45.74万元。

18.专用材料费0.50万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

自治区海洋局2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，项目支出 0   万元。

自治区海洋局2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区海洋局2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

自治区海洋局2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为   0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出    44.28万元，完成年初预算的85.64%，比上年增加24.26万元，主要原因是1.2021年没有出国事项，2022年新增出国事项；2.上下级工作汇报次数增加，公务接待费用有所增长。其中：因公出国（境）费支出决算25万元，公务用车购置及运行费支出决算15.27万元，公务接待费支出决算4.01万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出25万元，完成年初预算的100%，与上年持平，原因是当年安排出国任务1个。全年使用财政拨款安排1个局机关、2个所属单位出国团组1个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计2人次。开支内容包括国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等其他费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 15.27万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，与上年持平，原因是当年无公务车辆购买。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出15.27万元，完成年初预算的82.76%，比上年下降1.27万元，原因是严格执行八项规定等。2022年，1个局机关、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出15.27万元，平均每辆2.55万元。

（三）公务接待费支出4.01万元，完成年初预算的48.61%，比上年增加0.5万元，原因是新增向海经济招商接待业务，公务接待费用有所增长。国内公务接待批次14次，人次417次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出276.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少12.89万元，降低4.45%，比上年决算数增加64.16万元，增长30.20 %。主要原因是：在职人数有所增加，比2021年增加64.16万元，增长30.20 %。主要原因是：人员编制数量增加、广西海监1118船停泊码头用电费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额1769.31万元，其中：政府采购货物支出179.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1589.34万元。授予中小企业合同金额479.19万元，占政府采购支出总额的27.08%，其中：授予小微企业合同金额96.75万元，占授予中小企业合同金额的20.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额99.89%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%（我局2022年无工程采购）；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的18.84%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2套。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

1.根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度63个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4076.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

2.组织对“广西海洋观测设施设备维护、广西海监1118船、1119艇运行与维护经费、广西海洋防灾减灾工作”等63个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出4076.48万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，自评项目平均分98.74分，年度绩效目标和绩效指标总体完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。经我部门对照年初设定的绩效目标自评，62个项目评为一等，占项目总数比例98.41%；1个项目评为二等，占项目总数比例1.59%；0个项目评为三等，占项目总数比例 0%；0个项目评为四等，占项目总数比例 0%。

自评发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标设置不够科学，指标内容与指标值匹配度不高；二是部分预算项目自评质量有待提高，未根据各指标重要程度赋值打分。下一步改进措施：一是加强组织领导，加强业务部门与财务部门之间的密切合作，科学合理设置项目绩效目标，提高指标内容与指标值匹配度；二是我局将按照文件要求严格开展预算绩效自评工作，项目管理部门对照绩效目标和指标实现情况一一开展自评，财务部门按照“花钱必问效、无效必问责”的绩效评价总体原则进行审核把关。

2.部分重点项目绩效自评情况（选择一个重点项目做具体说明）。根据年初设定的绩效目标，广西海洋观测设施设备维护项目自评得分为98.69分，项目全年预算数为211.23万元，执行数为206.31万元，完成预算的97.67%，未达100%的原因主要是采购结余。项目绩效目标完成情况：一是保障我局海洋观测设施设备全年正常运行；二是通过海洋观测设施设备的正常运行，能够更加科学有效的获取广西沿海水文气象基础数据。自评发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标设置不够科学；二是项目自评质量有待提高，未根据各指标重要程度赋值打分。下一步改进措施：一是加强组织领导，加强业务部门与财务部门之间的密切合作，科学合理设置项目绩效目标；二是我局将按照文件要求严格开展预算绩效自评工作，项目管理部门对照绩效目标和指标实现情况一一开展自评，财务部门按照“花钱必问效、无效必问责”的绩效评价总体原则进行审核把关。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：广西壮族自治区海洋局2022年度部门决算公开表.xlsx