2023年度广西壮族自治区海洋局部门决算

第一部分：广西壮族自治区海洋局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区海洋局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区海洋局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区海洋局概况

一、本部门职责

（一）负责监督实施海洋战略规划，推动海洋经济发展。会同有关部门拟订全区海洋经济发展、海洋事业发展、海岸带综合保护利用、海洋主体功能区等规划和政策并监督实施。组织制定全区海洋发展战略并监督实施。负责对海洋事务的综合协调管理，协调各涉海部门、行业的海洋开发活动。负责海洋经济的统计、相关核算和发布工作。

（二）推动海洋综合管理领域科技发展。制订并实施海洋综合管理领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计。组织开展全区海洋科学调查，配合制订涉海技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，参与海洋综合管理信息化和信息资料的公共服务。开展海洋综合管理对外交流合作。参与处理涉外海洋事务。

（三）负责海域使用和海岛保护利用管理，优化海域海岛开发利用秩序。组织拟订海洋功能区划、海岛保护规划并监督实施。实施海域和海岛区域规划制度、用海用岛许可制度、海域和无居民海岛有偿使用制度。负责监督管理海域和无居民海岛使用。负责海域行政界线、大陆海岸线的勘定和管理工作。组织实施全区海域和海岛动态监视监测工作。

（四）参与实施海洋生态、海域海岸带和海岛修复政策、制度、规划、标准，配合实施海洋生态红线制度、海洋生态修复有关重大工程。指导市县海洋生态修复工作。

（五）负责海洋观测预报、生态预警监测和防灾减灾体系建设，拟订海洋观测预报政策和制度并监督实施。组织开展海洋灾害预警和海洋自然灾害影响评估。参与重大海洋灾害应急处置。拟订海域、海岸带和海岛用途管制的制度规范。

（六）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

2023年度独立编制、独立核算机构为3个，与2022年度保持一致。其中：行政单位1个，事业单位2个。 分别为：

第二部分：广西壮族自治区海洋局2023年度

部门决算报表

详见附件：广西壮族自治区海洋局2023年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区海洋局2023年度

部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入7906.52万元，其中本年收入 7178.08万元，较2022年度决算数增加96.65万元，增长1.24%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6695.49万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加131.82万元，增长2.01%，与2022年基本持平。

2.事业收入480.44万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加180.97万元，增长60.43 %，原因是承接横向项目所签订的合同金额增加。

3.其他收入2.15万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加1.68万元，增长357.45%，主要原因是2023年利息收入增加。

4.上年结转和结余728.45万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少217.81万元，下降23.02%，主要原因是2022年有以前年度结余结转资金上缴国库，2023年未发生同类型工作。

（二）本部门2023年度总支出7906.52万元，其中本年支出7129.84万元,较2022年度决算数增加96.65万元，下降1.24%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出313.48万元，主要用于单位离退休人员、缴纳单位人员基本养老保险及职业年金支出。较2022年度决算数增加1.99万元，增长0.64%，与2022年基本持平。

2.卫生健康支出180.13万元，主要用于缴纳医疗保险、开展项目支出。较2022年度决算数增加79.66万元，增长79.29%，主要原因是一个项目支出使用了卫生健康支出科目。

3.自然资源海洋气象等支出6469.9万元，主要用于主要用于开展海洋管理工作。较2022年度决算数增加607.48万元，增长10.36%，主要原因是我局根据业务工作需要，对项目进行调整。

4.住房公积金支出166.34万元，主要用于主要用于缴纳单位人员住房公积金支出。较2022年度决算数减少1.12万元，下降1.11%，与2022年基本持平。

5.年末结转和结余776.69万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少196.78万元，下降20.21%，主要原因2023年是年内事业收入支出增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区海洋局2023年度一般公共预算财政拨款支出6696.67万元，较2022年度决算数减少63.34万元，下降0.94%。其中：基本支出2562.67万元，项目支出4113.10万元，年末结转和结余20.90万元。

自治区海洋局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6326.00万元，支出决算为6696.67万元，完成年初预算的105.86%。

（一）社会保障和就业支出313.48万元，主要用于单位离退休人员、缴纳单位人员基本养老保险及职业年金支出。较2022年度决算数增加1.99万元，增长0.64%，与2022年基本持平。

（二）卫生健康支出180.13万元，主要用于缴纳医疗保险、开展项目支出。较2022年度决算数增加79.66万元，增长79.29%，主要原因是一个项目支出使用了卫生健康支出科目。

（三）自然资源海洋气象等支出6015.82万元，主要用于主要用于开展海洋管理工作。较2022年度决算数增加478.06万元，增长8.63%，主要原因是我局根据业务工作需要，对项目进行调整。

（四）住房公积金支出166.34万元，主要用于主要用于缴纳单位人员住房公积金支出。较2022年度决算数减少1.12万元，下降1.11%，与2022年基本持平。

（五）年末结转和结余20.90万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少240.79万元，下降92.01%，主要原因是2022年有以前年度结余结转资金上缴国库，2023年未发生同类型工作。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2458.46万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2237.39万元，年初预算为2095.35万元，完成年初预算的106.78%。决算数大于预算数主要原因为一是在职人数有增加，二是在职人员职级有变动。

（二）商品和服务支出276.03万元，年初预算为303.08万元，完成年初预算的91.07%。决算数小于预算数主要原因是落实过紧日子要求，严格控制办公经费支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

自治区海洋局2023年度没政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区海洋局2023年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出59.71万元，完成年初预算的95.26%，比上年增加15.43万元。增加的主要原因是因公出国（境）费比2022年增多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出35.98万元，完成年初预算的100%，比上年增加15.43万元，增加原因是2022年末临时新增的因公事项经费在2023年度当中才予以追加。2023年全年使用财政拨款开支的因公出国（境）团组数1个，出国人数2人。全年因公出国（境）团组共计1个，累计2人次。开支内容包括国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等其他费用。

（二）公务用车购置及运行费支出18.26万元。其中：公务用车运行支出18.26万元，完成年初预算的98.97%，比上年增加2.99万元，原因是严格执行八项规定等。2023年，1个局机关、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出18.26万元，平均每辆3.04万元。

（三）公务接待费支出5.46万元，完成年初预算的66.18%，比上年增加1.45万元，原因是2023年不再受疫情影响，根据工作安排，对外交流活动次数增多，公务接待费响应增加。国内人员接待29批次、353人次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出276.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少27.05万元，降低8.93%，比上年决算数减少0.59万元，降低0.21%。主要原因是是落实过紧日子要求，严格控制办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额1730.76万元，其中：政府采购货物支出421.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1309.73万元。授予中小企业合同金额1310.16万元，占政府采购支出总额的75.70%，其中：授予小微企业合同金额779.56万元，占授予中小企业合同金额的59.50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额98.30%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%（我局2023年无工程采购）；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.47%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2套。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我局整体支出绩效自评99.58分，自评等级为“一等”。自治区海洋局通过加强预算管理，强化绩效意识和规范内部管理，较好完成年度主要工作任务，整体支出绩效达到了年初设定的目标。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我局2023年度预算项目62个，项目支出总额4736.89万元，其中：本级项目61个，涉及金额4691.89万元；对下转支付项目项目1个，涉及金额45万元；

所有项目均开展了绩效自评。61个项目评为一等，占项目总数比例98.39%；1个项目评为二等，占项目总数比例1.61%。自评发现的主要问题及原因部分绩效目标指标设置不够科学，指标内容与指标值匹配度还要提高。下一步我局将加强业务人员和财务人员之间的配合，科学合理设置项目绩效目标。

2.部分重点项目绩效自评情况。

“海洋观测预报业务项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评分为100分，评级为一等，项目年初预算数140万元，调整后预算金额为139.85万元，执行数139.85万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：实现全年海洋预报传输、制作、播出及灾害应急预警报信息加密发布，实现全年广西海洋灾害预警预报手机短信发布平台维护、产品制作和发布；形成月度和年度监测报告、全年观测数据集1套；编制发布2022年度广西海洋灾害公报等。

3.部门绩效评价结果。

广西海洋观测设施设备维护项目。自评得分为100分。项目年初预算数为208.30万元，调整后预算金额为206.79万元，执行数为206.79万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是保障我局海洋观测设施设备全年正常运行；二是通过海洋观测设施设备的正常运行，能够更加科学有效的获取广西沿海水文气象基础数据。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：广西壮族自治区海洋局2023年度部门决算公开表.xls