中国海监广西壮族自治区总队2023年度部门决算

第一部分：中国海监广西壮族自治区总队概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中国海监广西壮族自治区总队2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：中国海监广西壮族自治区总队2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：中国海监广西壮族自治区总队概况

一、主要职责

中国海监广西壮族自治区总队主要职责是依照国家和自治区有关法律、法规和规定，对国家授权广西管辖海域实施巡航监视，查处违法使用海域、损害海洋资源、破坏海上实施、扰乱海上秩序等违法违规行为，执行自治区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

中国海监广西壮族自治区总队是根据广西壮族自治区编办桂编〔2002〕86号《关于中国海监广西壮族自治区总队管理体制等有关事项的批复》及自治区人民政府和国家海洋局“关于共建中国海监广西壮族自治区总队的协议”，于2003年3月份组建成立，是实行参照公务员管理、独立核算、财政全额拨款的正处级事业单位。根据自治区编办批文，中国海监广西壮族自治区总队没有内设机构。2019年，新组建自治区海洋局，属自治区海洋局二层机构。

第二部分：中国海监广西壮族自治区总队2023年度部门

决算报表

（详见附件：中国海监广西壮族自治区总队2023年度部门决算公开附表）

第三部分：中国海监广西壮族自治区总队2023年度部门

决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入2386.42万元，其中本年收入2385.24万元,较2022年度决算数增加734.62万元，增长44.51%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2385.17万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加734.55万元，增长44.5%，主要原因是2023年增加广西海洋维权执法综合基地项目和海监1118船运行十年大型维修项目。

2.其他收入0.07万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0.07万元，主要原因是税务机关退回代扣代缴个人所得税手续费0.07万元。

3.上年结转和结余1.18万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少13.41万元，下降91.91%，主要原因是2022年用于广西海域行政执法专项经费13.41万元。

（二）本单位2023年度总支出2386.42万元，其中本年支出2385.07万元,较2022年度决算数增加721.04万元，增长43.33%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）118.47万元，主要用于职工养老保险、职业年金、离退休支出。较2022年度决算数增加3.88万元，增长3.39%，主要原因是2023年在职人数比2022年有所增加。具体支出明细如下：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78.44万元。

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出39.22万元。

（3）2080501行政单位离退休0.8万元。

2.卫生健康支出（类）36.29万元，主要用于职工医疗保险支出。较2022年度决算数增加0.95万元，增长2.69%，主要原因是2023年在职人数比2022年有所增加。具体支出明细如下：

2101101行政单位医疗36.29万元。

3.自然资源海洋气象等支出（类）2171.48万元，主要用于海洋事务管理。较2022年度决算数增加728.09万元，增长50.44%，主要原因是2023年增加广西海洋维权执法综合基地项目和海监1118船运行十年大型维修项目。具体支出明细如下：

（1）2200201行政运行735.53万元。

（2）2200202一般行政管理事务1435.95万元。

4.住房保障支出（类）58.83万元，主要用职工住房公积金。较2022年度决算数增加1.54万元，增长2.69%，主要原因是2023年在职人数比2022年有所增加。具体支出明细如下：

2210201住房公积金支出58.83万元。

5.其他支出（类）0万元，主要用于其他支出。较2022年度决算数减少13.41万元，主要原因是2022年用于广西海域行政执法专项经费13.41万元

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2022年度决算数持平，主要原因是海监总队是参照公务员管理的事业单位，结余不进行分配。

7.年末结转和结余1.35万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.17万元，增长14.41%，主要原因是增加税务机关退回代扣代缴个人所得税手续费0.07万元和非实名编制人员社会保障资金留存在基本户0.1万元。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国海监广西壮族自治区总队2023年度一般公共预算财政拨款支出2385.07万元，较2022年度决算数增加734.45万元，增长44.5%。其中：基本支出949.12万元，项目支出1435.95万元。

中国海监广西壮族自治区总队2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1845.05万元，支出决算为2385.07万元，完成年初预算的129.27%。

1.社会保障和就业（类）年初预算为117.81万元，支出决算为118.47万元，完成年初预算的100.56%，较2022年度决算数增加3.88万元，增长3.39%。主要原因是2023年在职人数比2022年有所增加。主要用于职工养老保险、职业年金、离退休支出。具体支出明细如下：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78.44万元。

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出39.22万元。

（3）2080501行政单位离退休0.8万元。

2.卫生健康支出（类）年初预算为36.32万元，支出决算为36.29万元，完成年初预算的99.92%，较2022年度决算数增加0.95万元，增长2.69%。主要原因是2023年在职人数比2022年有所增加。主要用于职工医疗保险支出。具体支出明细如下：

2101101行政单位医疗36.29万元。

3.自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为1632.02万元，支出决算为2171.48万元，完成年初预算的133.05%，较2022年度决算数增加728.09万元，增长50.44%。主要原因是2023年增加广西海洋维权执法综合基地项目和海监1118船运行十年大型维修项目。主要用于海洋事务管理。具体支出明细如下：

（1）2200201行政运行735.53万元。

（2）2200202一般行政管理事务1435.95万元。

4.住房保障支出（类）年初预算为58.9万元，支出决算为58.83万元，完成年初预算的99.88%，较2022年度决算数增加1.54万元，增长2.69%。主要原因是2023年在职人数比2022年有所增加。主要用于职工住房公积金。具体支出明细如下：

2210201住房公积金支出58.83万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出949.12万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出836.55万元，年初预算为754.98万元，完成年初预算的110.8%。主要原因是2023年在职人数比2022年有所增加。

（二）商品和服务支出98.04万元，年初预算为112.53万元，完成年初预算的87.12%。主要原因是严格落实过紧日子要求，严格控制办公经费支出。

1.办公费7万元

2.印刷费1.7万元

3.邮电费8.01万元

4.差旅费8.2万元

5.维修（护）费2.94万元

6.会议费0.52万元

7.培训费0.32万元

8.委托业务费3万元

9.工会经费9.82万元

10.福利费2.25万元

11.公务用车运行维护费3.74万元

12.其他交通费用38.02万元

13.其他商品和服务支出12.52万元

（三）对个人和家庭的补助14.53万元，年初预算为27.35万元，完成年初预算的53.13%。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

中国海监广西壮族自治区总队2023年度无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

中国海监广西壮族自治区总队2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.91万元，完成年初预算的75.48%，比上年增加0.06万元，主要原因是2023年增加一次公务接待。其中：公务用车购置及运行费支出决算3.74万元，公务接待费支出决算0.17万元。

具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出3.74万元。其中：

公务用车运行支出3.74万元，完成年初预算的99.94%，与上年持平。主要用于开展海洋执法业务所需车辆维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，中国海监广西壮族自治区总队开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.74万元。

（二）公务接待费支出0.17万元，完成年初预算的11.81%，比上年增加0.06万元，原因是2023年增加一次公务接待。国内公务接待批次2次，人次8次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出98.04万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少14.49万元，下降12.88%，比上年决算数减少6.21万元，下降5.96%。主要原因是严格落实过紧日子要求，严格控制办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额692.81万元，其中：政府采购货物支出180.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出512.14万元。授予中小企业合同金额692.12万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额250.9万元，占授予中小企业合同金额的36.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.56%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果

中国海监广西壮族自治区总队为二级预算单位，无整体支出绩效自评。

（二）项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：2023年度项目12个，项目支出总额1435.95万元。

所有项目均开展了绩效自评。12个项目均评为一等，涉及金额1435.95万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额100%。自评发现的主要问题及原因：一是个别绩效目标指标内容与指标值不匹配；二是指标设置仍需进一步优化。下一步改进措施：进一步加强组织领导，加强项目管理业务部门与财务部门之间的密切合作，科学合理设置项目绩效目标，设置科学合理、易量化的指标，确保绩效目标可评可考。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“广西海监1118船、1119艇运行与维护经费”项目自评得分为99.89分，评级为一等，项目全年预算数为300.63万元，执行数为300.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证海监1118船、1119艇正常运行，保障船舶安全、满足船舶执行各种任务时可以立即出航的要求。

（三）部门绩效评价结果

无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：中国海监广西壮族自治区总队2023年部门决算公开表.xls