2013年自治区海洋局部门预算公开

广西壮族自治区海洋局2013年部门预算编制说明

第一部分：部门概况

一、基本情况

（一）部门机构设置情况：

自治区海洋局为2010年8月组建的副厅级单位，内设4个职能处（室），2个直属事业单位。

4个职能处（室）分别是：办公室（行政审批办公室）、法规和规划科技处、海域和海岛管理处、海洋环境保护和海洋预报减灾处。

2个直属事业单位均为全额拨款事业单位，即广西区海监总队（参公单位）、广西山口国家红树林生态自然保护区管理处。

（二）部门的基本职能：

根据自治区人民政府办公厅《关于印发广西壮族自治区海洋局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（桂政办发〔2010〕256号），广西区海洋局的主要职责是：

1.承担综合协调海洋监测、科研、倾废、开发利用的责任。组织拟订全区海洋事业发展战略和方针政策，组织拟订并监督实施全区海洋主体功能规划、海洋信息化规划、海洋科技规划和科技兴海战略，会同有关部门拟订并监督实施我区海洋事业发展中长期规划、海洋经济发展规划。

2.依照规定负责有关行政复议，提出全区海洋资源地方立法项目的建议，起草有关海洋资源、海洋环境管理工作的地方性法规、规章和规范性文件草案。

3.承担海洋经济运行监测、评估及信息发布的责任。会同有关部门提出优化全区海洋经济结构、调整产业布局的建议，组织实施全区海洋经济和社会发展的统计、核算工作，组织开展海洋领域节能减排和应对气候变化工作。

    4.承担规范管辖海域使用秩序的责任。依法进行海域使用的监督管理，依法组织编制并监督实施全区海洋功能区划，组织实施海域权属管理，按规定实施海域有偿使用制度，组织实施海域使用论证、评估和海域界线的勘定和管理，审批和管理海底电缆管道铺设。

5.承担海岛生态保护和无居民海岛合法使用的责任。组织制定海岛保护与开发规划、政策并监督实施，组织实施无居民海岛的使用管理，发布海岛对外开放和保护名录。

    6.承担保护海洋环境的责任。会同有关部门组织拟订全区海洋环境保护与整治规划，执行国家海洋环境保护标准、规范和污染物排海标准、总量控制制度，组织、管理全区海洋环境的调查、监测、监视和评价，发布海洋专项环境信息，监督陆源污染物排海、海洋生物多样性和海洋生态环境保护，监督管理海洋自然保护区和特别保护区。

    7.组织海洋调查研究，推进海洋科技创新，组织实施海洋基础与综合调查，承担海水利用和海洋可再生能源的研究、应用与管理，执行海洋技术标准、计量、规范和办法，组织对外合作与交流。

8.承担海洋环境观测预报和海洋灾害预警报的责任。组织实施专项海洋环境安全保障体系建设和日常运行的管理，发布海洋灾害和海平面公报，指导开展海洋自然灾害影响评估工作。

    9.依法维护国家海洋权益，会同有关部门组织研究维护海洋权益的政策、措施，在全区管辖海域实施定期维权巡航执法制度，查处违法活动。

    10.承办自治区人民政府、国家海洋局和自治区国土资源厅交办的其他事项。

二、部门人员构成情况

自治区海洋局人员编制54名，其中：行政编制20名，事业编制34名。截止2012年11月30日，实有人数84人，其中：编内实有人数53人（行政19人，全额事业在职34人），全额事业退休人员3人，编外实有人数28人。按单位分述如下：

（一）自治区海洋局本级人员行政编制数为20人，实有人数35人，其中：编制内实有人数19人，编外实有人数16人，无行政离退休人员。编制内实有行政编制人员19人的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，分别在2200201预算科目即一般公共服务-海洋管理事务-行政运行、2100501预算科目即医疗卫生-医疗保险-行政单位医疗、2210201预算科目即住房保障支出-住房改革支出-住房公积金中列支。

（二）广西区海监总队为参照公务员管理的事业单位，事业人员编制数为18人，实有人数21人，其中：编制内实有在职人员18人，编外实有人数3人。财政供养人员18人，其工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，分别在2200250预算科目即一般公共服务-海洋管理事务-事业运行、2100502预算科目即医疗卫生-医疗保险-事业单位医疗和2210201预算科目即住房保障支出-住房改革支出-住房公积金中列支。

（三）广西山口国家红树林生态自然保护区管理处为全额拨款事业单位，人员编制数为16人，实有人数28人，其中：编制内实有在职人员16人，退休人员3人；编外实有人数9人。编制内财政供养人员共19人，其工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，分别在2200250预算科目即一般公共服务-海洋管理事务-事业运行、2100502预算科目即医疗卫生-医疗保险-事业单位医疗和2210201预算科目即住房保障支出-住房改革支出-住房公积金中列支。编外人员工资福利支出在2200250预算科目即一般公共服务-海洋管理事务-事业运行的其他收入列支。

 第二部分：“部门收支预算总表”和“部门财政拨款支出表”。

第三部分：2013年部门预算报表说明

一、2013年收支总体情况

（一）收入预算说明

2013年收入预算14,103.69万元，同比增加4,120.22万元，增长41%。其中：一般预算拨款9,607.77万元（经费拨款607.77万元，国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金9,000万元）；纳入财政专户管理的其他收入15.22万元,上年结余收入（一般预算拨款结转）4,480.70万元。

（二）支出预算说明

2013年支出预算14,103.69万元，同比增加4,120.22万元，增长41%。其中：基本支出375.33万元，占支出总预算2.66%；项目支出13,728.36万元，占支出预算97.34%。

1.按支出功能科目划分，共分为7类，其中：

（1）2100501科目行政单位医疗8.66万元，占支出总预算0.06%；

（2）2100502科目事业单位医疗10.44万元，占支出总预算0.08%；

（3）2200201科目海洋管理事务－行政运行235.54万元，占支出总预算1.67%；

（4）2200205科目海洋管理事务－海洋环境保护与监测110万元，占支出总预算0.78%；

（5）2200214科目海洋管理事务－海域使用金支出13,495.92万元，占支出总预算95.69%；

（6）2200250科目海洋管理事务－事业运行216.01万元，占支出总预算1.53%；

（7）2210201预算科目即住房公积金27.12万元，占支出总预算0.19%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

（1）基本支出375.33万元，占支出总预算2.66%。

基本支出的工资福利支出预算234.16万元，占支出总预算1.66%；

基本支出的商品和服务支出预算93万元，占支出总预算0.66%；

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算48.17万元，占支出预算0.34%。

（2）项目支出13,728.36万元，占支出预算97.34%。同比增加4,087.36万元，增长42％。

二、2013年部门财政拨款支出预算情况

2013年度财政拨款支出9,607.77万元，其中：基本支出375.33万元， 项目支出9,232.44万元。

（一） 21005医疗卫生-医疗保障19.10万元，占支出预算0.20%，安排单位人员医疗保险金支出。

（二）22002国土资源气象等事务-海洋管理事务9,561.55万元，占支出总预算99.52%，安排海洋综合事务管理，海洋环境监测与保护，海域和海岛使用管理，海洋防灾减灾等方面支出。

（三）22102住房保障支出-住房改革支出27.12万元，占支出总预算0.32%，安排单位人员住房公积金支出。