目   录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

四、车辆构成

第二部分：广西壮族自治区海洋研究院2022年部门预算报表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四： 财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：2022年度预算项目支出绩效目标

第三部分：广西壮族自治区海洋研究院2022年部门预算情况说明

第一部分：广西壮族自治区海洋研究院单位概况

一、机构设置情况

广西壮族自治区海洋研究院设有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。下辖综合办公室、海洋政策与经济研究所、海洋海岛研究所、海洋生态与预警研究所、海洋产业发展研究所五个部门。

二、主要职能

广西海洋研究院从事开展海洋基础性研究、海洋规划、海洋环境与资源勘探、海洋生态、海洋灾害、海域和海岛、海洋产业、海洋经济、海洋信息等技术和应用方面的研究；开展海洋科技发展、海洋事业、海洋经济、海洋管理、海洋资源环境等战略、政策方面的理论研究；负责海洋灾害应急的具体事务性工作；负责对全区海域使用动态监视监测；承办自治区海洋局交办的其它技术方面的任务。

三、人员构成及编制情况

经自治区机构编制委员会办公室核定，广西海洋研究院编制如下：

1、编制数。广西海洋研究院编制核定36人

2.编制内实有人数，截止2021年8月底，编制内实有人数31人。，现有在职在编31人，其中：按职称正高级职称2人，副高级职称11人，中级职称18人；按学历博士3人，硕士14人，本科12人，在读博士2人。

3.编外在职实有人数20人（含13人专业技术人员和8人管理人员）。

4.离退休实际人数。实有离退休人员1人。

四、车辆构成

车辆构成情况。专业技术用车1辆。

第二部分：广西海洋研究院2021年部门预算公开报表

报表详见附件

第三部分：广西壮族自治区海洋研究院2022年单位预算情况说明 

一、2022年收支总体情况

（一）2022年部门预算收支情况说明

2022年部门预算收支总预算1684.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1394.28万元、事业收入290.2万元。2022年部门预算总支出1684.48万元，其中基本支出716.58万元、项目支出967.90万元。

（二）2022年部门预算收入情况说明

2022年总收入预算1684.48万元，来源为一般公共预算财政拨款收入1394.28万元、事业收入290.2万元。同比增加34.58万元，同比增长2%，其中：一般公共预算拨款收入1394.28万元，同比增加57.64万元，同比增长4.3%。主要原因是人员经费及公用经费随核定年人均标准提高增加。

（三）2022年部门预算支出情况说明

2022年支出总预算1684.48万元，其中：基本支出预算716.58万元，占总支出预算42.54%，同比增加28.77万元，增加4.1%；项目支出967.9万元，占总支出预算57.46%，同比增长5.81万元，增长0.6%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）220类自然资源海洋气象等支出1495.29万元，占支出总预算88.7%，比上年1468.75万元增加26.54万元，增长1.8%；

（2）208类社会保障和就业支出104.62万元，占支出总预算6.2%，比上年100.17万元增加4.45万元，增长4.44%；

（3）210类卫生健康支出32.26万元，占支出总预算1.9%，比上年30.89万元增加1.37万元，增长4.4%；

（4）221类住房保障支出52.31万元，占支出总预算3.1%，比上年50.09万元增加2.22万元，增长4.43%。

支出增加的主要原因是人员经费及公用经费支出增加和项目工作任务增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算716.58万元，占总支出预算42.54%，同比增加57.64万元，增长4.3%。其中：

①基本支出的工资福利支出预算635.62万元，占基本支出预算88.7%，同比增加27.48万元，增长4.5%。

②基本支出的商品和服务支出预算58.37万元，占基本支出预算8.1%，同比减少0.43万元，减少0.7%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算22.6万元，占基本支出预算3.15%，同比增加1.73万元，增长8.2%。

基本支出增加的主要原因：一是工资福利支出由工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出因为定额标准的调高而增加。

2.项目支出预算

项目支出967.90万元，占总支出预算57.6%，同比增加5.81万元，增长0.6%。其中：一般公共预算拨款安排677.7万元。

项目支出减少的主要原因：按照中央和自治区的部署要求，工作任务加重。

二、2022年一般公共预算收支总体情况

（一）2022年一般公共预算收支情况说明

2022年部门预算财政拨款总收入为1684.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1394.28万元。2022年一般公共预算支出预算支出1394.28万元，其中基本支出716.58万元、项目支出677.7万元。

（二）2022年一般公共预算收入情况说明

2022年一般公共预算支出预算1394.28万元，其中：基本支出预算716.58万元，占总支出预算42.54%，同比增加57.64万元，增长4.3%；项目支出677.7万元，占总支出预算40.23%，同比增加28.87万元，增加4.4%。

（三）2022年一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出预算1394.28万元，其中：基本支出预算716.58万元，占总支出预算42.54%，同比增加57.64万元，增长4.3%；项目支出677.7万元，占总支出预算40.23%，同比增加28.87万元，增加4.4%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）220类自然资源海洋气象等支出1205.09万元，占支出总预算71.54%，比上年1155.49万元增加49.6万元，增长4.2%；

（2）208类社会保障和就业支出104.62万元，占支出总预算6.2%，比上年100.17万元增加4.45万元，增长4.44%；

（3）210类卫生健康支出32.26万元，占支出总预算1.9%，比上年30.89万元增加1.37万元，增长4.4%；

（4）221类住房保障支出52.31万元，占支出总预算3.1%，比上年50.09万元增加2.22万元，增长4.43%。

支出增加的主要原因是人员经费及公用经费支出增加及项目工作任务增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算716.58万元，占总支出预算42.54%，同比增加57.64万元，增长4.3%。其中：

①基本支出的工资福利支出预算635.62万元，占基本支出预算88.7%，同比增加27.48万元，增长4.5%。

②基本支出的商品和服务支出预算58.37万元，占基本支出预算8.1%，同比减少0.43万元，减少0.7%。

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算22.6万元，占基本支出预算3.15%，同比增加1.73万元，增长8.2%。

基本支出增加的主要原因：一是工资福利支出由工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出因为定额标准的调高而增加。

（2）项目支出预算

项目支出677.7万元，占总支出预算40.23%，同比增长28.87万元，增长4.44%。其中：一般公共预算拨款安排677.7万元。

项目支出增加的主要原因：按照中央和自治区的部署要求，工作任务加重。

三、2022年部门预算财政资金安排的“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.89万元，比上年预算4.89万元减少1.00万元，同比下降20.45%。其中：

（一）公务接待费2022年预算0.4万元，同比减少1.00万元，下降71.43%，主要用于接待区内外海洋系统各单位、其他科研单位和高职院校来访。

（二）公务用车运行维护费2022年预算3.49万元，同比持平。其中：公务用车运行维护费3.49万元、公务用车购置费0.00万元，主要用于野外开展技术调研的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

四、2022年无政府性基金预算支出

五、其他重要事项情况说明

（一）运行经费安排情况说明

事业运行经费527.39万元。主要用于我单位为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、物业管理费、公务用车运行维护费及交通费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算171.47万元，同比减少7.7万元，下降4.2%，原因为涉及采购的事项金额有所减少。政府集中采购预算171.47万元，占政府采购预算100%。货物类政府采购63.92万元，占政府采购预算37.27%；服务类政府采购107.55万元，占政府采购预算62.73%。

（三）国有资产占用情况说明

我单位车辆编制1辆，编制内实有车辆数1辆。按单位类别划分：事业单位车辆编制数1辆；按车辆用途划分：专业技术用车1辆。

（四）200万元以上项目预算绩效说明

我单位2022年单位预算预算绩效目标无相关情况。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：广西壮族自治区海洋研究院2022年部门预算公开报表.xls

            预算绩效项目年度绩效目标表.xlsx