广西壮族自治区海洋局2022年度部门预算

目    录

第一部分：自治区海洋局概况

一、机关设置

二、主要职责

三、人员构成

四、车辆构成

第二部分：自治区海洋局2022年部门预算报表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四： 财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：2022年度预算项目支出绩效目标

第三部分：自治区海洋局2022年部门预算情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：自治区海洋局概况

一、机构设置

1.局本级机构设置：广西壮族自治区海洋局机关内设5个职能处（室），包括:办公室、综合处、海洋规划与经济处、海域和海岛管理处、海洋预警监测处。

2.直属预算单位：财务关系隶属自治区海洋局的预算单位有2个。

二、主要职责

1.负责监督实施海洋战略规划，推动海洋经济发展。会同有关部门拟订全区海洋经济发展、海洋事业发展、海岸带综合保护利用、海洋主体功能区等规划和政策并监督实施。组织制定全区海洋发展战略并监督实施。负责对海洋事务的综合协调管理，协调各涉海部门、行业的海洋开发活动。负责海洋经济的统计、相关核算和发布工作。

2.推动海洋综合管理领域科技发展。制订并实施海洋综合管理领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计。组织开展全区海洋科学调查，配合制订涉海技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，参与海洋综合管理信息化和信息资料的公共服务。开展海洋综合管理对外交流合作。参与处理涉外海洋事务。

3.负责海域使用和海岛保护利用管理，优化海域海岛开发利用秩序。组织拟订海洋功能区划、海岛保护规划并监督实施。实施海域和海岛区域规划制度、用海用岛许可制度、海域和无居民海岛有偿使用制度。负责监督管理海域和无居民海岛使用。负责海域行政界线、大陆海岸线的勘定和管理工作。组织实施全区海域和海岛动态监视监测工作。

4.参与实施海洋生态、海域海岸带和海岛修复政策、制度、规划、标准，配合实施海洋生态红线制度、海洋生态修复有关重大工程。指导市县海洋生态修复工作。

5.负责海洋观测预报、生态预警监测和防灾减灾体系建设，拟订海洋观测预报政策和制度并监督实施。组织开展海洋灾害预警和海洋自然灾害影响评估。参与重大海洋灾害应急处置。拟订海域、海岸带和海岛用途管制的制度规范。

6.完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

三、人员构成

经自治区机构编制委员会办公室核定，自治区海洋局行政及事业单位人员编制如下：

1.编制数。自治区海洋局行政及事业单位人员编制126人。其中：（1）局本级行政编制31人；（2）事业编制数76人；（3）非实名制编制数19人。

2.编制内实际人数。截至2021年8月底，编制内实有人数114人。包括:（1）行政编制在职人数28人；（2）事业编制在职人数68人；（3）非实名编制内实有人数18人。

3.编外在职实有人数26人。

4.离退休实际人数。实有离退休人员8人，其中：行政单位离退休人6人、参公单位离退休人数2名。

四、车辆构成

车辆构成情况。自治区海洋局及下属二层单位实有车辆数量6辆，其中：行政参公车5辆。事业单位公务用车1辆。

第二部分：自治区海洋局2021年部门预算公开报表

报表详见附件。

第三部分：自治区海洋局2022年部门预算情况说明

一、2022年收支总体情况

（一）2022年部门预算收支情况说明

2022年部门预算总收入为5590.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5287.46万元、事业收入290.2万元、上年结余收入13万元。2022年部门预算总支出5590.66万元，其中基本支出2333.51万元、项目支出3257.15万元。

（二）2022年部门预算收入情况说明

2022年一般公共预算总收入预算5590.66万元,来源为一般公共预算财政拨款收入5287.46万元、事业收入290.2万元、上年结余收入13万元。其中基本支出收入2333.51万元，占总收入41.74%，比2021年增加199.78万元，增长9.36%；项目收入3257.15万元，占总收入58.26%，比2021年减少131.11万元，下降3.87%。

（三）2022年部门预算支出情况说明

2022年部门预算总支出5590.66万元，其中基本支出2333.51万元，占支出总预算41.74%，比2021年增加199.78万元，增长9.36%；项目支出3257.15万元，占总收入58.26%，比2021年减少131.11万元，下降3.87%。其中：

（1）“208类社会保障和就业支出”327.46万元，占支出总预算5.85%，比2021年增加27.19万元，增长9.06%，增加原因为新调入人数较多。

（2）“210类卫生健康支出”98.79万元，占支出总预算1.6%，比2020年增加8.18万元，增长9.03%，增加原因为新调入人数较多。

（3）“220类自然资源海洋气象等支出”5004.21万元，占支出总预算88.51%，比2021年增加52.04万元，增长1.05%，增加原因为新调入人数较多、有上年结余数。

（4）“221类住房保障支出”160.2万元，占支出总预算2.87%，比2021年增加13.26万元，增长9.02%，增加原因为新调入人数较多。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

（1）基本支出2333.51万元，占支出总预算41.74%，比2021年增加199.78万元，增长9.36%。增加原因为新调入人数较多。其中:

①人员经费支出1953.95万元，占基本支出总预算87.09%，比2021年增加102.36万元，增长5.53%。增加原因为新调入人数较多

②公用经费289.51万元，占基本支出总预算12.91%；比上年增加7.37万元，增加原因为：新调入人数

（2）项目支出3257.15万元，占总收入58.26%，比2021年减少131.11万元，下降3.87%，下降原因为压减一般性公用支出。

二、2022年一般公共预算收支总体情况

（一）2022年一般公共预算收支情况说明

2022年部门预算财政拨款总收入为5287.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5287.46万元。2022年部门预算财政拨款总支出5287.46万元，其中基本支出2333.51万元、项目支出2953.95万元。

（二）2022年一般公共预算收入情况说明

2021年一般公共预算总收入预算5287.46万元,来源为一般公共预算财政拨款收入5287.46万元。其中基本支出收入2333.51万元，占总收入44.13%，比2021年增加199.78万元，增长9.36%；项目收入2953.95万元，占总收入55.87%，比2021年减少98.05万元，下降2.93%。

（三）2022年一般公共预算支出情况说明

2022年部门预算总支出5287.46万元，其中基本支出2333.51万元，占支出总预算44.13%，比2021年增加199.78万元，增长9.36%；项目支出2953.95万元，占总收入55.87%，2021年减少98.05万元，下降2.93%。其中：

（1）“208类社会保障和就业支出”327.46万元，占支出总预算6.19%，比2021年增加27.19万元，增长9.06%，增加原因为新调入人数较多。

（2）“210类卫生健康支出”98.79万元，占支出总预算1.87%，比2021年增加8.18万元，增长9.03%，增加原因为新调入人数较多。

（3）“220类自然资源海洋气象等支出”4701.01万元，占支出总预算88.91%，比2021年增加62.1万元，增长1.34%，增长原因为新调入人数。

（4）“221类住房保障支出”160.2万元，占支出总预算3.03%，比2021年增加13.3万元，增长9.05%，增加原因为新调入人数较多。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

（1）基本支出2333.51万元，占支出总预算44.13%，比2021年增加199.78万元，增长9.36%。增加原因为新调入人数较多。其中:

①人员经费支出2044万元，占基本支出总预算87.59%，比2021年增加192.41万元，增长10.39%。增加原因为新调入人数较多

②公用经费289.51万元，占基本支出总预算12.41%；比上年增加7.37万元，增加原因为新调入人数较多

（2）项目支出2953.95万元，占总支出55.87%，比2021年减少89.05万元，下降2.93%，下降原因为一般性支出压缩。

三、2022年部门预算财政资金安排的“三公”经费情况说明

2022年财政资金安排的“三公”经费支出预算51.7万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算25万元，与2021年持平；公务接待费支出预算8.25万元，比2021年减少0.95万元，下降10.33%，下降原因为公务接待减少；公务用车运行维护费支出预算18.45万元，与2021年持平；公务用车购置费支出预算0万元，与2021年持平。

四、2022年无政府性基金预算支出

四、其他重要事项情况说明

(一)局机关运行经费预算安排说明

行政运行289.51万元。主要用于海洋局机关保证日常运转发生的基本支出，如按照自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算1152.61万元比2021年减少1040.83万元，下降47.45%。其中集中采购预算60.23万元，占政府采购预算5.23%，比2021年减少87.54万元，下降59.24%,下降原因是《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》（桂财采〔2019〕72 号）规定对年度实施政府采购项目进行预算编制。分散采购预算1092.38万元，占政府采购预算94.77%,比2021年减少486.6万元，下降30.82%,下降原因是《广西壮族自治区财政厅关于调整广西政府采购项目公开招标数额和分散采购限额标准的通知》（桂财采〔2021〕61号）调整分散采购限额标准。货物类政府采购292.06万元，占政府采购预算25.34%；服务类政府采购860.55万元，占政府采购预算74.66%。

（三）国有资产车辆的总体情况

自治区海洋局及下属二层单位实有车辆数量6辆，其中：行政参公车5辆。事业单位公务用车1辆。

（四）200万元以上项目预算绩效说明

2022年自治区海洋局200万元以上的项目列入绩效考核范围2个，涉及一般公共预算财政拨款441.13万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：广西壮族自治区海洋局2022年部门预算公开表.xls

      预算绩效项目年度绩效目标表（1-22）.xlsx

          预算绩效项目年度绩效目标表（23-29）.xls

            预算绩效项目年度绩效目标表（30-39）.xlsx