广西壮族自治区海洋局2014年部门预算编制说明

第一部分：部门概况

一、基本情况

（一）部门机构设置情况：

自治区海洋局为2010年8月组建的副厅级单位，内设4个职能处（室），3个直属事业单位。

4个职能处（室）分别是：办公室（行政审批办公室）、法规和规划科技处、海域和海岛管理处、海洋环境保护和海洋预报减灾处。

3个直属事业单位均为全额拨款事业单位，即中国海监广西壮族自治区海监总队（参公单位）、广西壮族自治区海洋研究院、广西山口国家红树林生态自然保护区管理处。

（二）部门的基本职能：

根据自治区人民政府办公厅《关于印发广西壮族自治区海洋局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（桂政办发〔2010〕256号），广西区海洋局的主要职责是：

1.承担综合协调海洋监测、科研、倾废、开发利用的责任。组织拟订全区海洋事业发展战略和方针政策，组织拟订并监督实施全区海洋主体功能规划、海洋信息化规划、海洋科技规划和科技兴海战略，会同有关部门拟订并监督实施我区海洋事业发展中长期规划、海洋经济发展规划。

2.依照规定负责有关行政复议，提出全区海洋资源地方立法项目的建议，起草有关海洋资源、海洋环境管理工作的地方性法规、规章和规范性文件草案。

3.承担海洋经济运行监测、评估及信息发布的责任。会同有关部门提出优化全区海洋经济结构、调整产业布局的建议，组织实施全区海洋经济和社会发展的统计、核算工作，组织开展海洋领域节能减排和应对气候变化工作。

    4.承担规范管辖海域使用秩序的责任。依法进行海域使用的监督管理，依法组织编制并监督实施全区海洋功能区划，组织实施海域权属管理，按规定实施海域有偿使用制度，组织实施海域使用论证、评估和海域界线的勘定和管理，审批和管理海底电缆管道铺设。

5.承担海岛生态保护和无居民海岛合法使用的责任。组织制定海岛保护与开发规划、政策并监督实施，组织实施无居民海岛的使用管理，发布海岛对外开放和保护名录。

    6.承担保护海洋环境的责任。会同有关部门组织拟订全区海洋环境保护与整治规划，执行国家海洋环境保护标准、规范和污染物排海标准、总量控制制度，组织、管理全区海洋环境的调查、监测、监视和评价，发布海洋专项环境信息，监督陆源污染物排海、海洋生物多样性和海洋生态环境保护，监督管理海洋自然保护区和特别保护区。

    7.组织海洋调查研究，推进海洋科技创新，组织实施海洋基础与综合调查，承担海水利用和海洋可再生能源的研究、应用与管理，执行海洋技术标准、计量、规范和办法，组织对外合作与交流。

8.承担海洋环境观测预报和海洋灾害预警报的责任。组织实施专项海洋环境安全保障体系建设和日常运行的管理，发布海洋灾害和海平面公报，指导开展海洋自然灾害影响评估工作。

    9.依法维护国家海洋权益，会同有关部门组织研究维护海洋权益的政策、措施，在全区管辖海域实施定期维权巡航执法制度，查处违法活动。

    10.承办自治区人民政府、国家海洋局和自治区国土资源厅交办的其他事项。

二、部门人员构成情况

自治区海洋局人员编制135名，其中：行政编制20名，事业编制96名，非实名船员编制19人。截止2013年11月30日，实有人数154人，其中：编内实有人数78人（行政17人，全额事业在职42人，非实名船员编制19人），行政退休人员3人，全额事业退休人员3人，编外实有人数70人。按单位分述如下：

1、自治区海洋局本级人员行政编制数为20人，实有人数53人，其中：编制内实有人数17人，编外长期聘用人员33人，行政退休人员3人。编制内实有行政编制人员17人和行政退休人员3人的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，分别在2200201预算科目即一般公共服务-海洋管理事务-行政运行、2100501预算科目即医疗卫生-医疗保险-行政单位医疗、2210201预算科目即住房保障支出-住房改革支出-住房公积金中列支。

2、中国海监广西区总队为参照公务员管理的事业单位，事业人员编制数为40人，非实名船员编制19人。实有人数52人，其中：编制内实有在职人员18人，新公考录用8人，非实名船员编制19人，编外长期聘用人员7人。财政供养人员45人，其工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，分别在2200250预算科目即一般公共服务-海洋管理事务-事业运行、2100502预算科目即医疗卫生-医疗保险-事业单位医疗和2210201预算科目即住房保障支出-住房改革支出-住房公积金中列支。

3、广西壮族自治区海洋研究院为全额拨款事业单位，2013年新成立，人员编制为40人。截至2013年11月30日，尚无实有人员。预计2014年将办理27人入编。

4、广西山口国家红树林生态自然保护区管理处为全额拨款事业单位，人员编制数为16人。实有人数49人，其中：编制内实有在职人员16人，退休人员3人，编外实有人数30人，为长期聘用的护林员及管理人员。编制内财政供养人员共19人，其工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，分别在2200250预算科目即一般公共服务-海洋管理事务-事业运行、2100502预算科目即医疗卫生-医疗保险-事业单位医疗和2210201预算科目即住房保障支出-住房改革支出-住房公积金中列支。编外人员工资福利支出在2200250预算科目即一般公共服务-海洋管理事务-事业运行的其他收入列支。

第二部分：“部门收支预算总表”、“部门财政拨款支出表”和“‘三公’经费预算统计分析表”。

第三部分：2014年部门预算报表说明

一、2014年收支总体情况

（一）收入预算说明

2014年收入预算18,269.56万元，同比增加4,165.87万元，增长30%。分为：公共财政预算拨款结转7,180.56万元，同比减少2,427.21，下降25%，其中：经费拨款680.56万元，同比增加72.79万元，增长12%，国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金6,500万元，同比减少2,500万元，下降28%；未纳入财政专户管理的其他收入300万元,上年无此项收入；上年结余收入（公共财政预算拨款结转）10,789万元，同比增加6,308.30万元，增长141%。

收入总预算增加4,165.87万元，增长30%的主要原因是上年结余收入增加；国有资源（资产）有偿使用收入减少2,500万元，下降28%的主要原因是当年审批的用海项目减少，征收的海域使用金相应减少。

（二）支出预算说明

2014年支出预算18,269.56万元，同比增加4,165.87万元，增长30%。其中：基本支出442.56万元，占支出总预算2.42%，同比增加67.23万元，增长18%；项目支出15,297万元，占支出总预算83.73%，同比增长1,568.64万元，增长11%；结转下年支出(项目支出结转)2,530万元，占支出总预算13.85%，上年无同比数。

1.按支出功能科目划分，共分为7类，其中：

（1）2100501科目行政单位医疗8.35万元，占支出总预算0.04%，同比减少0.31万元，下降3.58；

（2）2100502科目事业单位医疗9.21万元，占支出总预算0.05%，同比减少1.23万元，下降11.78；

（3）2200201科目海洋管理事务－行政运行260.39万元，占支出总预算1.43%，同比增加24.85万元，增长10.55%；

（4）2200205科目海洋管理事务－海洋环境保护与监测151万元，占支出总预算0.83%，同比增加41万元，增长37.27%；

（5）2200214科目海洋管理事务－海域使用金支出17,271万元，占支出总预算94.53%，同比增加3,775.08万元，增长27.97%；

（6）2200250科目海洋管理事务－事业运行543.27万元，占支出总预算2.97，同比增加327.26万元，增长151.50%；

（7）2210201预算科目即住房公积金26.34万元，占支出总预算0.14%，同比减少0.78万元，下降2.88%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

（1）基本支出442.56万元，占支出总预算2.42%，同比增加67.23万元，增长18%。

基本支出的工资福利支出预算237.94万元，占支出总预算1.61%，同比增加3.78万元，增长1.61%；

基本支出的商品和服务支出预算153.34万元，占支出总预算0.84%，同比增加60.34万元，增长64.88%；

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算51.28万元，占支出预算0.28%，同比增加3.11万元，增长6.46%。

（2）项目支出15,297万元，占支出总预算83.73%。同比增加1,568.64万元，增长11.43％。

二、2014年部门财政拨款支出预算情况

2014年度财政拨款支出7,180.56万元，其中：基本支出442.56万元，项目支出6,738万元。

（一） 21005医疗卫生-医疗保障17.56万元，占支出预算0.24%，安排单位人员医疗保险金支出。

（二）22002国土资源气象等事务-海洋管理事务7,136.66万元，占支出总预算99.39%，安排海洋综合事务管理，海洋环境监测与保护，海域和海岛使用管理，海洋防灾减灾,海洋经济和海洋研究等方面支出。

（三）22102住房保障支出-住房改革支出26.34万元，占支出总预算0.37%，安排单位人员住房公积金支出。

附件：2014年自治区海洋局部门预算公开表