中国海监广西壮族自治区总队2023年单位预算

目  录

第一部分：中国海监广西壮族自治区总队概况

第二部分：中国海监广西壮族自治区总队2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国海监广西壮族自治区总队2023年单位预算公开报表

第一部分：中国海监广西壮族自治区总队概况

一、主要职责

中国海监广西壮族自治区总队主要职责是依照国家和自治区有关法律、法规和规定，对国家授权广西管辖海域实施巡航监视，查处违法使用海域、损害海洋资源、破坏海上实施、扰乱海上秩序等违法违规行为，执行自治区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据自治区编办批文，中国海监广西壮族自治区总队没有内设机构。

三、人员构成情况

中国海监广西壮族自治区总队是参照公务员法管理的事业单位，参公事业编制数40人，非实名制编制数19人。截至2022年8月底，编制内实有参公事业编制人员38人，非实名制编制人员15人。离退休人员2人。编制外聘用人员1人。

四、车辆构成情况

车辆编制数是1辆，实有数是1辆，为一般执法执勤用车。

第二部分：中国海监广西壮族自治区总队2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年单位预算总收入1845.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1845.05万元，上年结转结余0万元。2023年单位预算总支出1845.05万元，其中：基本支出894.86万元、项目支出950.19万元。

二、单位收入总体情况说明

2023年单位预算总收入1845.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1845.05万元，上年结转结余0万元。基本支出收入894.86万元，占总收入48.50%，比2022年增加100.66万元，增长12.67%，主要原因是在职在编人员增加；项目支出收入950.19万元，占总收入51.50%，比2022年增加451.73万元，增长90.63%，主要原因是增加广西海监1118船运行十年大型维修费用。

三、单位支出总体情况说明

2023年单位预算总支出1845.05万元，其中：基本支出894.86万元，占总支出48.50%，比2022年增加100.66万元，增长12.67%，主要原因是在职在编人员增加；项目支出950.19万元，占总支出51.50%，比2022年增加451.73万元，增长90.63%，主要原因是增加广西海监1118船运行十年大型维修费用。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）“208类社会保障和就业支出”117.81万元，占总支出6.39%，比2022年增加10.47万元，增长9.75%，主要原因是在职在编人员增加。

（2）“210类卫生健康支出” 36.32万元，占总支出1.97%，比2022年增加3.22万元，增长9.73%，主要原因是在职在编人员增加。

（3）“220类自然资源海洋气象等支出” 1632.02万元，占总支出88.45%，比2022年增加533.47万元，增长48.56%，主要原因是增加广西海监1118船运行十年大型维修费用。

（4）“221类住房保障支出” 58.90万元，占总支出3.19%，比2022年增加5.23万元，增长9.74%，主要原因是在职在编人员增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

（1）基本支出894.86万元，占总支出48.50%，比2022年增加100.66万元，增长12.67%，主要原因是在职在编人员增加。其中:

①人员经费782.33万元，占总支出42.40%，比2022年增加91.07万元，增长13.17%，主要原因是在职在编人员增加。

②公用经费112.53万元，占总支出6.10%，比2022年增加9.59万元，增长9.32%，主要原因是在职在编人员增加。

（2）项目支出950.19万元，占总支出51.50%，比2022年增加451.73万元，增长90.63%，主要原因是增加广西海监1118船运行十年大型维修费用。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款总收入为1845.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1845.05万元。2023年财政拨款总支出1845.05万元，其中：基本支出894.86万元，项目支出950.19万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算总支出1845.05万元，其中：基本支出894.86万元，占总支出48.50%，比2022年增加100.66万元，增长12.67%，主要原因是在职在编人员增加；项目支出950.19万元，占总支出51.50%，比2022年增加451.73万元，增长90.63%，主要原因是增加广西海监1118船运行十年大型维修费用。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）“208类社会保障和就业支出”117.81万元，占总支出6.39%，比2022年增加10.47万元，增长9.75%，主要原因是在职在编人员增加。

（2）“210类卫生健康支出” 36.32万元，占总支出1.97%，比2022年增加3.22万元，增长9.73%，主要原因是在职在编人员增加。

（3）“220类自然资源海洋气象等支出” 1632.02万元，占总支出88.45%，比2022年增加546.47万元，增长50.34%，主要原因是增加广西海监1118船运行十年大型维修费用。

（4）“221类住房保障支出” 58.90万元，占总支出3.19%，比2022年增加5.23万元，增长9.74%，主要原因是在职在编人员增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

（1）基本支出894.86万元，占总支出48.50%，比2022年增加100.66万元，增长12.67%，主要原因是在职在编人员增加。其中:

①人员经费782.33万元，占总支出42.40%，比2022年增加91.07万元，增长13.17%，主要原因是在职在编人员增加。

②公用经费112.53万元，占总支出6.10%，比2022年增加9.59万元，增长9.32%，主要原因是在职在编人员增加。

（2）项目支出950.19万元，占总支出51.50%，比2022年增加464.73万元，增长95.73%，主要原因是增加广西海监1118船运行十年大型维修费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出894.86万元，占总支出48.50%，比2022年增加100.66万元，增长12.67%。具体情况如下：

1.人员经费782.33万元，占基本支出总预算87.42%，比2022年增加91.07万元，增长13.17%，主要原因是在职在编人员增加。

（1）基本工资162.11万元。

（2）津贴补贴170.95万元。

（3）奖金106.81万元。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费78.54万元。

（5）职业年金缴费39.27万元。

（6）职工基本医疗保险缴费36.32万元。

（7）其他社会保障缴费3.43万元。

（8）住房公积金58.90万元。

（9）其他工资福利支出98.65万元。

（10）对个人和家庭的补助27.35万元。

2.公用经费112.53万元，占基本支出总预算12.58%，比2022年增加9.59万元，增长9.32%，主要原因是在职在编人员增加。

（1）办公费7.00万元。

（2）印刷费2.00万元。

（3）邮电费8.75万元。

（4）差旅费8.20万元。

（5）维修（护）费3.00万元。

（6）会议费3.36万元。

（7）培训费1.15万元。

（8）公务接待费0.44万元。

（9）劳务费2.00万元。

（10）委托业务费3.00万元。

（11）工会经费9.82万元。

（12）福利费2.96万元。

（13）公务用车运行维护费3.74万元。

（14）其他交通费用39.66万元。

（15）其他商品和服务支出17.45万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.18万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排1.44万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排3.74万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排3.74万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位行政运行经费681.83万元，比2022年增加81.74万元，增长13.62%，主要原因是在职在编人员增加。主要用于海监总队保证日常运转发生的基本支出，如按照自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算767.55万元，比2022年增加491.64万元，增长178.19%。其中：集中采购预算7.42万元，占政府采购预算0.97%，比2022年增加2.32万元，增长45.49%，主要原因是印刷费用、办公设备购置费用增加。分散采购预算760.13万元，占政府采购预算99.03%,比2022年增加489.32万元，增长180.69%，主要原因是2023年增加广西海监1118船运行十年大型维修项目采购。货物类政府采购258.81万元，占政府采购预算33.72％，比2022年增加84.35万元，增长48.35%，主要原因是2023年增加海洋执法装备能力提升项目采购；工程类政府采购0万元，占政府采购预算0％，与上年持平；服务类政府采购508.74万元，占政府采购预算66.28％，比2022年增加407.29万元，增长401.47%，主要原因是2023年增加广西海监1118船运行十年大型维修项目采购。

（三）国有资产占用情况说明

我单位所有资产全部为国有资产，资产总额（原值）共计8965.25万元，其中：1.土地、房屋及构建物121.31万元；2.通用设备190.52万元；3.专用设备8056.23万元；4.家具、用具、装具及动植物86.57万元；5.无形资产510.62万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我单位共有2个重点项目，涉及预算金额款526万元，具体绩效目标情况，详见附件（表10）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中国海监广西壮族自治区总队2023年单位预算公开报表

报表详见附件。

附表：中国海监广西壮族自治区总队2023年单位预算公开报表.xls