广西壮族自治区海洋海洋研究院2023年度部门预算

目    录

第一部分：广西壮族自治区海洋研究院概况

一、主要职责

二、机关设置情况

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分：广西壮族自治区海洋研究院2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区海洋研究院2023年部门预算报表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总体情况表

表四： 财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：2023年度预算项目支出绩效目标公开表

第一部分：广西壮族自治区自治区海洋研究院概况

一、机构设置情况

1.广西壮族自治区海洋研究院设有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。下辖综合办公室、海洋政策与经济研究所、海洋海岛研究所、海洋生态与预警研究所、海洋产业发展研究所五个部门。

二、主要职能

广西海洋研究院从事开展海洋基础性研究、海洋规划、海洋环境与资源勘探、海洋生态、海洋灾害、海域和海岛、海洋产业、海洋经济、海洋信息等技术和应用方面的研究；开展海洋科技发展、海洋事业、海洋经济、海洋管理、海洋资源环境等战略、政策方面的理论研究；负责海洋灾害应急的具体事务性工作；负责对全区海域使用动态监视监测；承办自治区海洋局交办的其它技术方面的任务。

三、人员构成及编制情况

经自治区机构编制委员会办公室核定，广西海洋研究院编制如下：

1、编制数。广西海洋研究院编制核定36人

2.编制内实有人数，截止2022年12月底，编制内实有人数29人。，现有在职在编29人，其中：按职称正高级职称1人，副高级职称10人，中级职称13人；按学历博士3人，硕士14人，本科11人，在读博士1人。

3.编外在职实有人数20人（含13人专业技术人员和8人管理人员）。

4.离退休实际人数。实有离退休人员1人。

四、车辆构成

车辆构成情况。专业技术用车1辆。

第三部分：广西壮族自治区海洋研究院2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年部门预算总收入为1953.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1379.85万元、事业收入573.80万元、上年结余收入0万元。2023年部门预算总支出1953.65万元，其中基本支出684.35万元、项目支出695.50万元。

二、部门收入总体情况说明

2023年部门总入1953.65万元，其中：一般公共预算总收入预算1379.85万元、事业收入573.80万元、上年结余收入0万元。基本支出收入684.35万元，占总收入35.03%，比2022年减少32.23万元，减少4.50%，主要原因为绩效工资总量下降；项目收入695.50万元，占总收入35.60%，比2022年增加17.8万元，增长2.63%，主要原因为承担项目增多。

三、部门支出总体情况说明

2023年部门预算总支出1953.65万元，其中基本支出684.35万元，占支出总预算35.03%，比2022年减少32.23万元，减少4.50%，主要原因为绩效工资总量下降；项目支出695.50万元，占总收入35.60%，比2022年增加17.8万元，增长2.63%，主要原因为承担项目增多。

其中：

（1）“208类社会保障和就业”支出99.57万元，占支出总预算5.10%，比2022年减少5.05万元，减少4.83%，减少原因为绩效工资总量下降。

（2）“210类卫生健康”支出30.70万元，占支出总预算1.57%，比2022年减少1.56万元，减少4.83%，减少原因为绩效工资总量下降。

（3）“220类自然资源海洋气象等”支出1773.60万元，占支出总预算90.78%，比2022年增加278.31万元，增长18.61%，主要原因为承担项目增多。

（4）“221类住房保障”支出49.78万元，占支出总预算2.65%，比2022年减少2.53万元，减少4.84%，减少原因为绩效工资总量下降。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

（1）基本支出684.35万元，占支出总预算35.03%，比2022年减少32.23万元，减少4.50%，减少主要原因为绩效工资总量下降。其中:

①人员经费支出626.68万元，占基本支出总预算91.57%，比2022年减少31.53万元，减少4.80%。减少主要原因为绩效工资总量下降。

②公用经费57.67万元，占基本支出总预算8.43%；比上年减少0.7万元，增加原因为在职人数减少。

（2）项目支出695.5万元，占总收入35.60%，比2022年增加17.8万元，增长2.63%，主要原因为承担项目增多。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年部门预算财政拨款总收入为1379.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1379.85万元。2023年部门预算财政拨款总支出1379.85万元，其中基本支出684.35万元、项目支出695.50万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算总支出1379.85万元，其中基本支出684.35万元，占支出总预算35.03%，比2022年减少32.23万元，减少4.50%；项目支出695.5万元，占总收入35.60%，比2022年增加17.8万元，增长2.63%。其中：

（1）“208类社会保障和就业”支出99.57万元，占支出总预算5.10%，比2022年减少5.05万元，减少4.83%，减少原因为绩效工资总量下降。

（2）“210类卫生健康”支出30.70万元，占支出总预算1.57%，比2022年减少1.56万元，减少4.83%，减少原因为绩效工资总量下降。

（3）“220类自然资源海洋气象等”支出1773.60万元，占支出总预算90.78%，比2022年增加278.31万元，增长18.61%，主要原因为承担项目增多。

（4）“221类住房保障”支出49.78万元，占支出总预算2.65%，比2022年减少2.53万元，减少4.84%，减少原因为绩效工资总量下降。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

（1）基本支出684.35万元，占支出总预算35.03%，比2022年减少32.23万元，减少4.50%，减少主要原因为绩效工资总量下降。

其中:

①人员经费支出626.68万元，占基本支出总预算91.57%，比2022年减少31.53万元，减少4.80%。减少主要原因为绩效工资总量下降。

②公用经费57.67万元，占基本支出总预算8.43%；比上年减少0.7万元，增加原因为在职人数减少。

（2）项目支出695.5万元，占总收入35.60%，比2022年增加17.8万元，增长2.63%，主要原因为承担项目增多。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出684.35万元，基本支出684.35万元，占支出总预算35.03%，比2022年减少32.23万元，减少4.50%。具体情况如下：

（一）人员经费支出626.68万元，占基本支出总预算91.57%，比2022年减少31.53万元，减少4.80%。减少主要原因为绩效工资总量下降。

1. 基本工资138.30万元。

2. 津贴补贴7.34万元。

3. 奖金1.2万元。

4. 绩效工资275.33万元。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费66.38万元。、

6. 职业年金缴费33.19万元。

7.职工基本医疗保险缴费30.7万元。

8. 其他社会保障缴费2.91万元。

9. 住房公积金49.78万元。

10. 退休费0.80万元。

11. 对个人和家庭的补助支出21.55万元。

（二）公用经费57.67万元，占基本支出总预算8.43%；比上年减少0.7万元，增加原因为在职人数减少。

1.办公费5.00万元。

2.印刷费4.00万元。

3.邮电费1.00万元。

4.差旅费6.00万元。

5.维修（护）费3.64万元。

6.会议费3.02万元。

7.培训费1.04万元。

8.公务接待费0.40万元。

9.专用材料费1.00万元。

10.劳务费2.00万元。

11.委托业务费3.00万元。

12.工会经费8.30万元。

13.福利费2.66万元。

14.公务用车运行维护费3.49万元。

15.其他交通费用1.00万元。

16.其他商品和服务支出12.12万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我院2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算17.95万元，同口径比2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我院无政府性基金预算安排

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我院无国有资本经营预算安排

十、其他重要事项情况说明

（一）运行经费安排情况说明

事业运行经费504.30万元。主要用于我单位为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、物业管理费、公务用车运行维护费及交通费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算120.84万元，比2022年减少50.63万元，下降29.53%。原因为涉及采购的事项金额有所减少。其中集中采购预算120.84万元，占政府采购预算100%。

（三）国有资产占用情况说明

我院所有单位资产全部为国有资产，资产总额（原值）共计1259.02万元，其中1.土地、房屋及构建物22.61万元；2.通用设备共417.43万元；3.专用设备778.25万元；4.图书、档案21.50万元；5.家具、用具、装具及动植物19.23万元；6.无形资产557.19万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2023年我院无重点项目。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区海洋研究院2023年部门预算公开报表

    报表详见附件。

    附表：广西壮族自治区研究院2023年部门预算公开表.xls