广西壮族自治区海洋局2023年度部门预算

目    录

第一部分：自治区海洋局概况

一、主要职责

二、机关设置情况

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分：自治区海洋局2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区海洋局2023年部门预算报表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总体情况表

表四： 财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：2023年度预算项目支出绩效目标公开表

第一部分：自治区海洋局概况

一、主要职责

1.负责监督实施海洋战略规划，推动海洋经济发展。会同有关部门拟订全区海洋经济发展、海洋事业发展、海岸带综合保护利用、海洋主体功能区等规划和政策并监督实施。组织制定全区海洋发展战略并监督实施。负责对海洋事务的综合协调管理，协调各涉海部门、行业的海洋开发活动。负责海洋经济的统计、相关核算和发布工作。

2.推动海洋综合管理领域科技发展。制订并实施海洋综合管理领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计。组织开展全区海洋科学调查，配合制订涉海技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，参与海洋综合管理信息化和信息资料的公共服务。开展海洋综合管理对外交流合作。参与处理涉外海洋事务。

3.负责海域使用和海岛保护利用管理，优化海域海岛开发利用秩序。组织拟订海洋功能区划、海岛保护规划并监督实施。实施海域和海岛区域规划制度、用海用岛许可制度、海域和无居民海岛有偿使用制度。负责监督管理海域和无居民海岛使用。负责海域行政界线、大陆海岸线的勘定和管理工作。组织实施全区海域和海岛动态监视监测工作。

4.参与实施海洋生态、海域海岸带和海岛修复政策、制度、规划、标准，配合实施海洋生态红线制度、海洋生态修复有关重大工程。指导市县海洋生态修复工作。

5.负责海洋观测预报、生态预警监测和防灾减灾体系建设，拟订海洋观测预报政策和制度并监督实施。组织开展海洋灾害预警和海洋自然灾害影响评估。参与重大海洋灾害应急处置。拟订海域、海岸带和海岛用途管制的制度规范。

6.完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

1.局本级机构设置：广西壮族自治区海洋局机关内设5个职能处（室），包括:办公室、综合处、海洋规划与经济处、海域和海岛管理处、海洋预警监测处。

2.直属预算单位：财务关系隶属自治区海洋局的预算单位有2个。

三、人员构成情况

广西壮族自治区海洋局人员编制数126人。其中：行政编制31人，事业编制数76人，非实名制编制数19人。截至2022年8月底，编制内实有人数115人,其中：行政编制在职人数29人，事业编制在职人数67人，非实名编制内实有人数18人。离退休人员9人。各单位人员编制情况如下：

1.广西壮族自治区海洋局本级是行政单位，行政编制31人。截至2022年8月底，编制内实有人数29人。离退休人员6人。编制外聘用人员9人。

2.中国海监广西壮族自治区总队是参照公务员法管理的事业单位，事业编制数40人，非实名制编制数19人。截至2022年8月底，编制内实有事业单位人员37人，非实名制编制人员18人。离退休人员2人。编制外聘用人员1人。

3.广西壮族自治区海洋研究院是公益一类事业单位。事业编制数36人。截至2022年8月底，编制内实有事业单位人数30人。编制外聘用人员24人。离退休人员1人。

四、车辆构成

广西壮族自治区海洋局实有车辆数量6辆，其中：行政参公车5辆。事业单位公务用车1量。按照单位分述如下：

1.广西壮族自治区海洋局本级是行政单位。机动车辆编制4辆，实有4辆。其中：机要通信和应急保障用车3辆。特种专业技术用车1辆。

2.中国海监广西壮族自治区总队是参照公务员法管理的事业单位。车辆编制数是1辆，实有数为1辆，为一般执法执勤用车。

3.广西壮族自治区海洋研究院是公益一类事业单位。车辆编制数是1辆，实有数为1辆。

第三部分：自治区海洋局2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年部门预算总收入为6326.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5752.20万元、事业收入573.80万元、上年结余收入0万元。2023年部门预算总支出6326.00万元，其中基本支出2478.25万元、项目支出3847.75万元。

二、部门收入总体情况说明

2023年部门总入6326.00万元，其中：一般公共预算总收入预算5752.20万元、事业收入573.80万元、上年结余收入0万元。基本支出收入2478.25万元，占总收入39.18%，比2022年增加144.74万元，增长6.20%，主要原因为在职人数增加、部分人员职级有调整、广西壮族自治区海洋研究院2023年有项目合并；项目收入3847.75万元，占总收入68.82%，比2022年增加590.60万元，增长18.13%，主要原因为增加广西海监1118船运行十年大型维修费用、广西壮族自治区海洋研究院承接其他单位项目比上年有所增加。

三、部门支出总体情况说明

2023年部门预算总支出6326.00万元，其中基本支出2478.25万元，占支出总预算39.18%，比2022年增加144.74万元，增长6.20%，主要原因为在职人数增加、部分人员职级有调整、广西壮族自治区海洋研究院2023年有项目合并；项目支出3847.75万元，占总收入68.82%，比2022年增加590.60万元，增长18.13%，主要原因为增加广西海监1118船运行十年大型维修费用、广西壮族自治区海洋研究院承接其他单位项目比上年有所增加。其中：

（1）“208类社会保障和就业支出”342.54万元，占支出总预算5.41%，比2022年增加15.08万元，增长4.61%，增加原因为在职人数有所增加、部分人员职级有调整。

（2）“210类卫生健康支出”183.44万元，占支出总预算2.9%，比2022年增加84.65万元，增长85.89%，增加原因为在职人数有增加、广西壮族自治区海洋研究院2023年项目合并。

（3）“220类自然资源海洋气象等支出”5632.28万元，占支出总预算89.03%，比2022年增加628.07万元，增长12.55%，增加原因为在职人数有增加、增加广西海监1118船运行十年大型维修费用、广西壮族自治区海洋研究院承接其他单位项目比上年有所增加。

（4）“221类住房保障支出”167.74万元，占支出总预算2.65%，比2022年增加7.54万元，增长4.71%，增加原因为在职人数有所增加、部分人员职级有调整。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

（1）基本支出2478.25万元，占支出总预算39.18%，比2022年增加144.74万元，增长6.20%，主要原因为在职人数增加、部分人员职级有调整、自治区海洋研究院2023年有项目合并。其中:

①人员经费支出2175.17万元，占基本支出总预算87.77%，比2022年增加221.22万元，增长11.32%。增加原因为在职人数增加、部分人员职级有调整、广西壮族自治区海洋研究院2023年有项目合并。

②公用经费303.08万元，占基本支出总预算12.23%；比上年增加13.57万元，增加原因为在职人数增加。

（2）项目支出3847.75万元，占总收入68.82%，比2022年增加590.60万元，增长18.13%，主要原因为增加广西海监1118船运行十年大型维修费用、广西壮族自治区海洋研究院承接其他单位项目比上年有所增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年部门预算财政拨款总收入为5752.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5752.20万元。2023年部门预算财政拨款总支出5752.20万元，其中基本支出2478.25万元、项目支出3273.95万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算总支出5752.20万元，其中基本支出2478.25万元，占支出总预算43.08%，比2022年增加144.74万元，增6.20%；目支出3273.95万元，占总收入56.92%，比2022年增加320万元，增长10.83%。其中：

（1）208类社会保障和就业支出”342.54万元，占一般公共预算支出总预算5.95%，比2022年增加15.08万元，增长4.61%，增加原因为在职人数有所增加、部分人员职级有调整。

（2）“210类卫生健康支出”183.44万元，占一般公共预算支出总预算3.19%，比2022年增加84.65万元，增长85.89%，增加原因为在职人数有增加、自治区海洋研究院2023年项目合并。

（3）“220类自然资源海洋气象等支出”5058.48万元，占支出总预算87.94%，比2022年增加357.47万元，增长7.60%，增长原因为在职人数有所增加、增加广西海监1118船运行十年大型维修费用。

（4）“221类住房保障支出”167.74万元，占支出总预算2.92%，比2022年增加7.54万元，增长4.71%，增加原因为在职人数有所增加、部分人员职级有调整。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

（1）基本支出2478.25万元，支出总预算43.08%，比2022年增加144.74万元，增6.20%。增加原因在职人数有所增加、部分人员职级有调整、自治区海洋研究院2023年项目合并。其中:

①人员经费支出2175.17万元，占基本支出总预算87.77%，比2022年增加221.22万元，增长11.32%。增加原因为自治区海洋研究院2023年项目合并

②公用经费303.08万元，占基本支出总预算12.23%；比上年增加13.57万元，增加原因为在职人数增加。

（2）项目支出3273.95万元，占总支出56.92%，比2022年增加320万元，增长10.83%，增加原因为增加广西海监1118船运行十年大型维修费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

2023年一般公共预算基本支出2478.25万元，占支出总预算39.18%，比2022年增加144.74万元，增6.20%。具体情况如下：

（一）人员经费支出2175.17万元，占基本支出总预算87.77%，比2022年增加221.22万元，增长11.32%。增加原因为自治区海洋研究院2023年项目合并。

1. 基本工资483.00万元。

2. 津贴补贴352.10万元。

3. 奖金196.88万元。

4. 绩效工资275.33万元。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费223.66万元。、

6. 职业年金缴费111.83万元。

7.职工基本医疗保险缴费103.44万元。

8. 其他社会保障缴费7.32万元。

9. 住房公积金167.74万元。

10. 其他工资福利支出174.05万元。

11. 对个人和家庭的补助支出79.824万元。

（二）公用经费303.08万元，占基本支出总预算12.23%；比上年增加13.57万元，增加原因为在职人数增加

1.办公费22.08万元。

2.印刷费7.60万元。

3.手续费0.06万元。

4.水费0.50万元。

5.电费5.00万元。

6.邮电费19.92万元。

7.差旅费32.20万元。

8.维修（护）费7.64万元。

9.会议费10.72万元。

10.培训费3.08万元。

11.公务接待费2.89万元。

12.劳务费5.00万元。

13.委托业务费6万元。

14.工会经费27.96万元。

15.福利费7.91万元。

16.公务用车运行维护费18.45万元。

17.其他交通费用82.06万元。

18.其他商品和服务支出43.01万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算26.70万元，同口径比2022年减少25万元，下降48.36%，具体情况如下：

1.因公出国（境）经费2023年预算安排0万元，比2022减少25万元，下降的主要原因为财政未将因公出国（境）经费纳入部门预算编制范围内。

2.公务接待费2023年预算安排8.25万元，与2022年持平。

3.公务用车运行维护费2023年预算安排18.45万元，与2022年持平。

4.公务用车购置费2023年预算安排0万元，与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算安排

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算安排

十、其他重要事项情况说明

(一)局机关运行经费预算安排说明

2023年我部门行政运行303.08万元，比2022年增加13.57万元，增长4.69%，增加的主要原因为在职人数有增加。主要用于海洋局机关保证日常运转发生的基本支出，如按照自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算1571.81万元，比2022年增加419.20万元，上升36.36%。其中集中采购预算183.88万元，占政府采购预算11.70%，比2022年增加123.65万元，上升205.30%,增加的主要原因是《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》（桂财采〔2019〕72 号）规定对年度实施政府采购项目进行预算编制。分散采购预算1387.93万元，占政府采购预算88.30%,比2022年增加295.55万元，上升27.06%,增加的原因是广西海监1118船十年大型维修费用增加。货物类政府采购497.46万元，占政府采购预算31.65%，比2022年增加205.40万元，上升70.33%，增加的主要原因为 广西海监1118船十年大型维修费用增加   ；服务类政府采购1074.35万元，占政府采购预算68.35%，比2022年增加213.80万元，上升28.84%，增加是主要原因为广西海监1118船十年大型维修费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

我部门所有单位资产全部为国有资产，资产总额（原值）共计18827.13万元，其中1.土地、房屋及构建物1322.34万元；2.通用设备共5142.30万元；3.专用设备10750.92万元；4.图书、档案25.31万元；5.家具、用具、装具及动植物186.53万元；6.无形资产1399.73万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2023年我部门共有37个重点项目，涉及预算金额款2918.18万元，具体绩效目标情况，详见附件（表10）。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区海洋局2023年部门预算公开报表

    报表详见附表。

   附表：广西壮族自治区海洋局2023年部门预算公开报表.xls