广西壮族自治区海洋研究院2024年度部门预算

目    录

第一部分：广西壮族自治区海洋研究院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区海洋研究院2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区海洋研究院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区海洋研究院概况

一、机构设置情况

1.广西壮族自治区海洋研究院设有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。下辖综合办公室、海洋政策与经济研究所、海洋海岛研究所、海洋生态与预警研究所、海洋产业发展研究所五个部门。

二、主要职能

广西海洋研究院从事开展海洋基础性研究、海洋规划、海洋环境与资源勘探、海洋生态、海洋灾害、海域和海岛、海洋产业、海洋经济、海洋信息等技术和应用方面的研究；开展海洋科技发展、海洋事业、海洋经济、海洋管理、海洋资源环境等战略、政策方面的理论研究；负责海洋灾害应急的具体事务性工作；负责对全区海域使用动态监视监测；承办自治区海洋局交办的其它技术方面的任务。

三、人员构成及编制情况

经自治区机构编制委员会办公室核定，广西海洋研究院编制如下：

1、编制数。广西海洋研究院编制核定36人

2.编制内实有人数，截至2024年12月底，编制内实有人数35人。现有在职在编35人，其中：按职称正高级职称4人，副高级职称20人，中级职称12人；按学历博士3人，硕士21人，本科11人。

3.编外在职实有人数27人（含20人专业技术人员和7人管理人员）。

4.离退休实际人数。实有离退休人员1人。

四、车辆构成

车辆构成情况。专业技术用车1辆。

第二部分：广西壮族自治区海洋研究院2024年度部门决算报表

(详见附件：自治区本级2024年度部门决算公开附表）

第三部分：广西壮族自治区海洋研究院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入75388.60万元，其中本年收入74613.26万元，较2023年度决算数增加72799.02万元，增加2811.23%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入74250.33万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加72870.54万元，增加5281.28%，主要原因是增加国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（广西壮族自治区海洋灾害综合防治体系建设项目）。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平。

4.事业收入360.17万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少120.27万元，减少25.63%，减少原因为我院2024年市场项目减少，事业收入减少。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平。

6.其他收入2.77万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增加0.68万元，上升32.69 %，主要原因是银行利息收入、重大节日楼宇亮化电费及充电桩电费补贴比上年多。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平。

8.上年结转和结余775.34万元，事业收入结转结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加48.07万元，增长6.61%，23年事业收入结转结转到本年增多。

（二）本部门2024年度总支出75388.6万元，其中本年支出74904.74万元，较2023年度决算数增加73090.5万元，增加4028.71%。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业（类）113.94万元：主要用于职工养老保险、职业年金支出。较2023年度决算数增加38.38万元，增加50.79%，主要原因是基数调整，社保缴费增加；增加两名在编人员。具体支出明细如下：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.96万元。

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出37.98万元。

 2. 卫生健康支出（类）35.39万元：主要用于职工医疗保险支出。较2023年度决算数增加6.22万元，增加21.32%，主要原因是： 2024年在职人员基数调整，社保缴费增加；增加两名在编人员。具体支出明细如下：

（1）2101102 事业单位医疗35.39万元。

3.自然资源海洋气象等支出（类）74698.43万元，主要用海洋事务管理。较2022年度决算数增加73037.99万元，增长4398.71%。具体支出明细如下：

（1）2200102一般行政管理事务10.9万元。

（2）2200120海域和海岛管理119.8万元。

（3）2200150事业运行883.79万元。

（4）2200199其他自然资源事务支出73326.16万元。

4. 住房保障支出（类）56.97万元，主要用职工住房公积金。较2023年度决算数增加7.89万元，增加16.08%，主要原因是：公积金基数调整，增加两名在编人员。具体支出明细如下：

（1）2210201住房公积金支出56.97万元。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2023年度决算数持平。

7.年末结转和结余483.86元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少291.47万元，减少37.59%。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区海洋研究院2024年度一般公共预算财政拨款支出74249.40万元，较2023年度决算数增加72889.23万元，增加5358.83%。其中：基本支出789.60万元，项目支出73459.80万元。

自治区海洋研究院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为74383.47万元，支出决算为74249.40万元，完成年初预算的99.82%。

1.社会保障和就业（类）113.94万元：主要用于职工养老保险、职业年金支出。较2023年度决算数增加38.38万元，增加50.79%，主要原因是基数调整，社保缴费增加；增加两名在编人员。具体支出明细如下：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.96万元。

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出37.98万元。

 2. 卫生健康支出（类）35.39万元：主要用于职工医疗保险支出。较2023年度决算数增加6.22万元，增加21.32%，主要原因是： 2024年在职人员基数调整，社保缴费增加；增加两名在编人员。具体支出明细如下：

（1）2101102 事业单位医疗35.39万元。

3.自然资源海洋气象等支出（类）74698.43万元，主要用海洋事务管理。较2022年度决算数增加73037.99万元，增长4398.71%。具体支出明细如下：

（1）2200102一般行政管理事务10.9万元。

（2）2200120海域和海岛管理119.8万元。

（3）2200150事业运行883.79万元。

（4）2200199其他自然资源事务支出73326.16万元。

4. 住房保障支出（类）56.97万元，主要用职工住房公积金。较2023年度决算数增加7.89万元，增加16.08%，主要原因是：公积金基数调整，增加两名在编人员。具体支出明细如下：

（1）2210201住房公积金支出56.97万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出789.60万元，具体支出情况如下：

（一）工资福利支出719.88万元，年初预算为721.84万元，完成年初预算的99.73%。决算数和预算数基本持平。

（二）商品和服务支出55.97万元，年初预算为58.41万元，完成年初预算的95.82%。未完成预算支出100%的原因：1.严格执行，控制支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区海洋研究院2024年度无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区海洋研究院2024年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.76万元，完成年初预算的48.20%，较去年减少51.8%。原因是公务用车运行维护费严格落实过紧日子要求。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.36万元，公务接待费支出决算0.4万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。

公务用车运行支出1.36万元，完成年初预算38.97%，较去年减少61.03%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，研究院单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.36万元，平均每辆1.36万元。

（三）公务接待费支出0.4万元，完成年初预算的100%，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额72780.27万元，其中：政府采购货物支出142.34万元、政府采购工程支出72637.93万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额157.72万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

广西壮族自治区海洋研究院为二级预算单位，无整体支出绩效自评。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我院2024年度预算项目22个，项目支出总额74169.52万元，其中：本级项目22个，涉及金额74169.52万元。

所有项目均开展了绩效自评。1根据评价内容我院自评结论为一等18个，二等2个，三等2个。

3. 部门绩效评价结果。

总体评级：94.61分。评级：优。总体绩效指标完成良好。

目标实现度：总体执行情况72.09%，效益亮点：社会效益（服务群众满意度达90%以上）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：自治区本级2024年度部门决算公开附表.xlsx