广西壮族自治区海洋研究院2024年度部门预算

目    录

第一部分：自治区海洋研究院概况

一、主要职责

二、机关设置情况

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分：自治区海洋研究院2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区海洋研究院2024年部门预算报表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总体情况表

表四： 财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：2023年度预算项目支出绩效目标公开表

第一部分：自治区海洋研究院概况

一、主要职责

广西海洋研究院从事开展海洋基础性研究、海洋规划、海洋环境与资源勘探、海洋生态、海洋灾害、海域和海岛、海洋产业、海洋经济、海洋信息等技术和应用方面的研究；开展海洋科技发展、海洋事业、海洋经济、海洋管理、海洋资源环境等战略、政策方面的理论研究；负责海洋灾害应急的具体事务性工作；负责对全区海域使用动态监视监测；承办自治区海洋局交办的其他技术方面的任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区海洋研究院设有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。增挂“广西壮族自治区海洋灾害应急中心”“广西壮族自治区海域使用动态监视监测中心”牌子。下辖综合办公室、海洋政策与经济研究所、海洋海岛研究所、海洋生态与预警研究所、海洋产业发展研究所五个部门。

三、人员构成情况

广西壮族自治区海洋研究院人员编制数36人。其中：事业编制数36人。截至2023年12月底，编制内实有人数33人,其中：事业编制在职人数33人。离退休人员1人。编制外聘用人员20人。

四、车辆构成

广西壮族自治区海洋研究院是公益一类事业单位。车辆编制数是1辆，实有数为1辆。

第三部分：自治区海洋研究院2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年部门预算总收入为8239.35万元，总支出8239.35万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收支较上年增加6285.7万元，增长321.74%，主要原因是1.2024年事业编在职人数有增加；2.2024年新增一般债券资金广西海洋大数据中心建设项目6000万元。

二、部门收入总体情况说明

2024年部门总收入8239.35万元，其中：一般公共预算总收入预算7438.35万元、事业收入801万元、上年结余收入0万元。基本支出收入780.25万元，占总收入9.47%，比2023年增加95.89万元，增长14.01%，主要原因是2024年编外长聘人员项目2024年并入基本支出；一般公共预算项目收入6658.10万元，占总收入80.81%，比2023年增加5962.6万元，增长857.31%，主要原因是我院新增一般债券广西海洋大数据中心建设项目6000万元。事业支出801万元，增加227.2万元，增长39.6%。主要原因是我院承接其他单位项目比上年有所增加。

三、部门支出总体情况说明

2024年部门总支出8239.35万元，其中：基本支出780.25万元，占总支出9.47%，比2023年增加95.89万元，增长14.01%，主要原因是2024年编外长聘人员项目2024年并入基本支出；一般公共预算项目支出6658.10万元，占总支出80.81%，比2023年增加5962.6万元，增长857.31%，主要原因是我院新增一般债券广西海洋大数据中心建设项目6000万元。事业收入支出项目801万元，增加227.2万元，增长39.6%。主要原因是我院承接其他单位项目比上年有所增加。其中：

（1）“208类社会保障和就业支出”106.68万元，占支出总预算1.43%，比2023年减少6.89万元，增长6.07%，主要原因是2024年人员调出，绩效工资总量下降。

（2）“210类卫生健康”支出32.86万元，占支出总预算1.47%，比2022年增加2.16万元，减少7.04%。主要原因是2023年人员调出，绩效工资总量下降。

（3）“220类自然资源海洋气象等支出”7245.52万元，占支出总预算87.94%，比2023年增加5471.92万元，增长308.52%，主要原因是我院承接其他单位项目比上年有所增加和新增一般债券广西海洋大数据中心建设项目6000万元。

（4）“221类住房保障支出”53.28万元，占支出总预算3.70%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

（1）基本支出780.25万元，占总收入9.47%，比2023年增加95.89万元，增长14.01%，主要原因是2024年编外长聘人员项目2024年并入基本支出。其中:

①人员经费支出721.83万元，占基本支出总预算92.51%，比2023年增加95.15万元，增长15.18%。主要原因是主要原因是2024年编外长聘人员项目2024年并入基本支出。

②公用经费58.41万元，占基本支出总预算7.49%；比上年增加0.74万元，增长1.28%。 

（2）项目支出6658.10万元，占总支出80.81%，比2023年增加5962.6万元，增长857.31%，主要原因是我院承接其他单位项目比上年有所增加和新增一般债券广西海洋大数据中心建设项目6000万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年部门预算财政拨款总收入为7438.35万元，总支出7438.35万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收支较上年增加6058.5万元，增长439.07%，主要原因是1.2024年事业编在职人数有增加；2.2024年新增一般债券资金广西海洋大数据中心建设项目6000万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年，我单位一般公共预算总支出7438.35万元，其中基本支出780.25万元，占支出总预算9.47%，比2023年增加95.89万元，增长14.01%，主要原因是2024年编外长聘人员项目2024年并入基本支出；项目支出6658.10万元，占总支出80.81%，比2023年增加5962.6万元，增长857.31%。其中：

（1）“208类社会保障和就业支出”106.68万元，占支出总预算1.43%，比2023年减少6.89万元，增长6.07%，主要原因是2023年人员调出，绩效工资总量下降。

（2）“210类卫生健康”支出32.86万元，占支出总预算1.47%，比2022年增加2.16万元，减少7.04%。主要原因是2024年人员调出，绩效工资总量下降。

（3）“220类自然资源海洋气象等支出”7245.52万元，占支出总预算87.94%，比2023年增加5471.92万元，增长308.52%，主要原因是我院承接其他单位项目比上年有所增加和新增一般债券广西海洋大数据中心建设项目6000万元。

（4）“221类住房保障支出”53.28万元，占支出总预算3.70%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

（1）基本支出780.25万元，支出总预算9.47%，比2023年增加95.89万元，增长14.01%，主要原因是2024年编外长聘人员项目2024年并入基本支出。其中:

①人员经费支出721.83万元，占基本支出总预算92.51%，比2023年增加95.15万元，增长15.18%。主要原因是主要原因是2024年编外长聘人员项目2024年并入基本支出。

②公用经费58.41万元，占基本支出总预算7.49%；比上年增加0.74万元，增长1.28%。 

（2）项目支出6658.10万元，占总支出80.81%，比2023年增加5962.6万元，增长857.31%，主要原因是我院承接其他单位项目比上年有所增加和新增一般债券项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

2024年我单位一般公共预算基本支出780.25万元，占支出总预算9.47%，比2023年增加95.89万元，增长14.01%。具体情况如下：

（一）人员经费支出721.83万元，占基本支出总预算92.51%，比2023年增加95.15万元，增长15.18%。主要原因是主要原因是2024年编外长聘人员项目2024年并入基本支出。

1. 基本工资139.11万元。

2. 津贴补贴7.48万元。

3. 奖金1.35万元。

4. 绩效工资303.68万元。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费71.04万元。、

6. 职业年金缴费35.52万元。

7.职工基本医疗保险缴费32.86万元。

8. 其他社会保障缴费3.11万元。

9. 住房公积金53.28万元。

10. 其他工资福利支出51万元。

11. 对个人和家庭的补助支出22.2万元。

       12.退休费1.2万元。

（二）公用经费58.41万元，占基本支出总预算7.49%；比上年增加0.74万元，增长1.28%。

1.办公费5.0万元。

2.印刷费4.0万元。

3.邮电费1.0万元。

4.差旅费8.0万元。

5.维修（护）费4.0万元。

6.会议费3.02万元。

7.培训费1.04万元。

8.公务接待费0.4万元。

    9.专用材料费0.84万元。

10.劳务费1.0万元。

11.委托业务费2.0万元。

12.工会经费8.88万元。

13.福利费2.66万元。

14.公务用车运行维护费3.25万元。

15.其他交通费用0.8万元。

16.其他商品和服务支出12.52万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算17.7万元，同口径比2023年减少0.25万元，减少1.39%，具体情况如下：

1. 公务接待费2024年预算安排0.4万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费2024年预算安排3.25万元，比2023年减少0.24万元，同比减少6.88%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年我部门无政府性基金预算安排

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年我部门无国有资本经营预算安排

十、其他重要事项情况说明

(一)研究院运行经费预算安排说明

2023年我部门定额商品和服务支出58.41万元，比2023年增加0.74万元，增长1.28%，增加的主要原因是2024年事业编在职人数有增加。主要用于广西壮族自治区海洋研究院保证日常运转发生的基本支出，如按照自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

我部门2024年政府采购预算总金额5885.74万元，其中：货物类采购476.28万元、服务类采购5409.46万元。比2023年增加5333.8万元，上升7049.69%。其中集中采购预算5885.74万元，占政府采购预算100%，比2023年增加5758.63万元，上升4530.04%,增加的主要原因是《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》（桂财采〔2019〕72 号）规定对年度实施政府采购项目进行预算编制。货物类政府采购476.28万元，占政府采购预算8.09%，比2023年增加205.40万元，上升824.91%，增加的主要原因为增加广西海洋大数据中心建设项目购买设备；服务类政府采购5409.46万元，占政府采购预算91.91%，比2023年增加5333.8万元，上升7049.69%，增加是主要原因为广西海洋大数据中心建设项目购买设备。

（三）国有资产占用情况说明

我部门所有单位资产全部为国有资产，资产总额（原值）共计2111.05万元，其中1.土地、房屋及构建物22.61万元；2.设备共1488.2万元；3.图书、档案21.50万元；4.家具、用具、装具及动植物20.95万元；5.无形资产557.79万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目17个，预算金额款7404.9万元，具体绩效目标项目明细，详见附件表10（日常运转类项目、工资类人员经费项目等除外）。其中重点项目为“广西海洋大数据中心建设项目”项目，根据发改委批复可行性研究报告投资金额为11901万元，建设期为2024年1月—2025年12月，其中，2024年预算为6000万元。项目总体绩效目标为：通过项目建设，设置产出数量指标10个，累计汇聚整合海洋数据资源量大于等于1.2PB，海洋数据年增长量大于等于0.2PB，新建智慧海洋应用信息系统10个，打造跨部门服务信息产品20个以上；所生产的数据及开发的系统服务涉海企事业30家，支撑服务的用海项目数量10个以上。通过项目实施，引导信息产业企业、大数据治理企业及相关科研院所每年为建设单位提供技术服务60余次，开展相关培训50人次；项目建设还将制定团标、地方标准等标准规范10个，开发专利及软件著作权20项。设置产出时效指标3个，涉海数据及系统开发完成后，每天每小时通过前端设备更新海洋环境数据，对建设单位提出的海洋大数据技术支撑服务实现24小时内受理，1天内处理完毕，通过建设海洋大数据中心，提升用海审批时效20%。设置成本指标1个，项目总投资额控制在11901万元以内。设置质量指标1个，项目建设的系统稳定试运行超3个月。设置经济指标2个，项目建设产生直接经济效益500万元，产生间接经济效益200万元。设置社会效益3个，通过项目建设，解决我区用海空间规划冲突30%，直接带动就业人数30人，间接带动就业人数70人。设置生态效益指标1个，通过项目建设，开展海洋生态环境监测数据采集及系统开发，服务海洋生态监测保护工作，使我区海洋生态环境质量保持全国领先。设置可持续影响指标1个，通过涉海数据的共享，以及跨部门业务协同系统开发建设，提升30%跨部门涉海业务协同能力。设置服务对象满意度指标3个，其中，海洋管理部门满意度达98%，服务用海企业满意度达95%，服务社会公众满意度达90%。

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：自治区海洋研究院2024年部门预算公开报表

报表详见附件。

附表：广西壮族自治区海洋研究院2024年部门预算公开表.xlsx