中国海监广西壮族自治区总队2024年单位预算公开

目  录

第一部分：中国海监广西壮族自治区总队概况

第二部分：中国海监广西壮族自治区总队2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国海监广西壮族自治区总队2024年单位预算公开报表

第一部分：中国海监广西壮族自治区总队概况

一、主要职责

中国海监广西壮族自治区总队主要职责是依照国家和自治区有关法律、法规和规定，对国家授权广西管辖海域实施巡航监视，查处违法使用海域、损害海洋资源、破坏海上实施、扰乱海上秩序等违法违规行为，执行自治区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据自治区委编办批文，中国海监广西壮族自治区总队没有内设机构。

三、人员构成情况

中国海监广西壮族自治区总队是参照公务员法管理的事业单位，参公事业编制数40人，非实名制编制数19人。截至2023年8月底，编制内实有参公事业编制人员38人，非实名制编制人员15人。离退休人员3人。编制外聘用人员1人。

四、车辆构成情况

车辆编制数是1辆，实有数是1辆，为一般执法执勤用车。

第二部分：中国海监广西壮族自治区总队2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年单位预算总收入1558.79万元，总支出1558.79万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年下降15.52％，主要原因是2023年广西海监1118船运行十年大型维修经费项目金额较大。总支出较上年下降15.52％，主要原因是2023年广西海监1118船运行十年大型维修经费项目金额较大。

二、单位收入总体情况说明

2024年单位预算总收入1558.79万元，其中：一般公共预算总收入1558.79万元，上年结转结余0万元。基本支出收入940.15万元，占总收入60.31%，较上年增加45.29万元，增长5.06%，主要原因是在职在编人员增加。项目收入618.65万元，占总收入39.69%，较上年减少331.54万元，下降34.89%，主要原因是2023年广西海监1118船运行十年大型维修经费项目金额较大。

三、单位支出总体情况说明

2024年单位预算总支出1558.79万元，其中：基本支出940.15万元，占总支出61.38%，较上年增加45.29万元，增长5.06%，主要原因是在职在编人员增加；项目支出618.65万元，占总支出39.69%，较上年减少331.54万元，下降34.89%，主要原因是2023年广西海监1118船运行十年大型维修经费项目金额较大。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）“208类社会保障和就业支出”126.78万元，占总支出8.13%，较上年增加8.97万元，增长7.61%，主要原因是在职在编人员增加。

（2）“210类卫生健康支出” 39.09万元，占总支出2.51%，较上年增加2.77万元，增长7.63%，主要原因是在职在编人员增加。

（3）“220类自然资源海洋气象等支出” 1329.53万元，占总支出85.29%，较上年减少302.49万元，下降18.53%，主要原因是2023年广西海监1118船运行十年大型维修经费项目金额较大。

（4）“221类住房保障支出”63.39万元，占总支出4.07%，较上年增加4.49万元，增长7.62%，主要原因是在职在编人员增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

（1）基本支出940.15万元，占总支出60.31%，较上年增加45.29万元，增长5.06%，主要原因是在职在编人员增加。其中:

①人员经费827.43万元，占基本支出88.01%，较上年增加45.1万元，增长5.76%，主要原因是在职在编人员增加。

②公用经费112.72万元，占基本支出11.99%，较上年增加0.19万元，增长0.17%，主要原因是在职在编人员增加。

（2）项目支出618.65万元，占总支出39.69%，较上年减少331.54万元，下降34.89%，主要原因是2023年广西海监1118船运行十年大型维修经费项目金额较大。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年单位预算财政拨款总收入为1558.79万元，总支出1558.79万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收支较上年减少286.26万元，下降15.52％，主要原因是2023年广西海监1118船运行十年大型维修经费项目金额较大。财政拨款总支出较上年下降15.52％，主要原因是2023年广西海监1118船运行十年大型维修经费项目金额较大。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算总支出1558.79万元，其中：基本支出940.15万元，占总支出61.38%，较上年增加45.29万元，增长5.06%，主要原因是在职在编人员增加；项目支出618.65万元，占总支出39.69%，较上年减少331.54万元，下降34.89%，主要原因是2023年广西海监1118船运行十年大型维修经费项目金额较大。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）“208类社会保障和就业支出”126.78万元，占总支出8.13%，较上年增加8.97万元，增长7.61%，主要原因是在职在编人员增加。

（2）“210类卫生健康支出” 39.09万元，占总支出2.51%，较上年增加2.77万元，增长7.63%，主要原因是在职在编人员增加。

（3）“220类自然资源海洋气象等支出” 1329.53万元，占总支出85.29%，较上年减少302.49万元，下降18.53%，主要原因是2023年广西海监1118船运行十年大型维修经费项目金额较大。

（4）“221类住房保障支出”63.39万元，占总支出4.07%，较上年增加4.49万元，增长7.62%，主要原因是在职在编人员增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

（1）基本支出940.15万元，占总支出60.31%，较上年增加45.29万元，增长5.06%，主要原因是在职在编人员增加。其中:

①人员经费827.43万元，占基本支出88.01%，较上年增加45.1万元，增长5.76%，主要原因是在职在编人员增加。

②公用经费112.72万元，占基本支出11.99%，较上年增加0.19万元，增长0.17%，主要原因是在职在编人员增加。

（2）项目支出618.65万元，占总支出39.69%，较上年减少331.54万元，下降34.89%，主要原因是2023年广西海监1118船运行十年大型维修经费项目金额较大。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出940.15万元，占总支出60.31%，较上年增加45.29万元，增长5.06%，主要原因是在职在编人员增加。具体情况如下：

1.人员经费827.43万元，占基本支出88.01%，较上年增加45.1万元，增长5.76%，主要原因是在职在编人员增加。

（1）基本工资160.61万元。

（2）津贴补贴169.14万元。

（3）奖金134.25万元。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费84.52万元。

（5）职业年金缴费42.26万元。

（6）职工基本医疗保险缴费39.09万元。

（7）其他社会保障缴费3.7万元。

（8）住房公积金63.39万元。

（9）其他工资福利支出98.65万元。

（10）退休费5.41万元。

（11）其他对个人和家庭的补助26.41万元。

2.公用经费112.72万元，占基本支出11.99%，较上年增加0.19万元，增长0.17%，主要原因是在职在编人员增加。

（1）办公费8万元。

（2）印刷费1万元。

（3）邮电费8.75万元。

（4）差旅费10.7万元。

（5）维修（护）费3.5万元。

（6）会议费3.36万元。

（7）培训费1.15万元。

（8）公务接待费0.44万元。

（9）委托业务费3万元。

（10）工会经费10.56万元。

（11）福利费2.96万元。

（12）公务用车运行维护费3.48万元。

（13）其他交通费用39.24万元。

（14）其他商品和服务支出16.57万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.78万元，同口径较上年减少0.4万元，下降1.66％，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排1.3万元，比上年减少0.14万元，下降10％，减少的主要原因是2024年财政压缩“三公”经费支出预算。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排3.48万元，比上年减少0.26万元，下降6.95％，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排3.48万元，比上年减少0.26万元，下降6.95％，减少的主要原因是2024年财政压缩“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2024年行政运行经费710.89万元，较上年增加29.06万元，增长4.26%，主要原因是在职在编人员增加。主要用于海监总队保证日常运转发生的基本支出，如按照自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额188.79万元，其中：货物类采购184.31万元，工程类采购0万元，服务类采购4.48万元。采购总预算较上年减少578.76万元，下降75.4%，主要原因是2024年无大型维修项目采购。其中：集中采购预算24.4万元，占政府采购预算12.92％，较上年增加16.98万元，增长228.84％，主要原因是办公设备购置费用增加；分散采购预算164.39万元，占政府采购预算87.08％，较上年减少595.74万元，下降78.37％，主要原因是2024年无大型维修项目采购。货物类采购184.31万元，占政府采购预算97.63％，较上年减少74.5万元，下降28.79％，主要原因是2024年执法装备采购减少；工程类采购0万元，占政府采购预算0％，与上年持平；服务类采购4.48万元，占政府采购预算2.37％，较上年减少504.26万元，下降99.12％，主要原因是2024年无大型维修项目采购。

（三）国有资产占用情况说明

我单位所有资产全部为国有资产，资产总额（原值）共计8966.8万元，其中：1.土地、房屋及构建物121.31万元；2.设备8248.3万元；3.家具和用具86.57万元；4.无形资产510.62万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

     我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目12个，预算金额款618.65万元，具体绩效目标项目明细，详见附件表10（日常运转类项目、工资类人员经费项目等除外）。

其中重点项目为“广西海监1118船、1119艇运行与维护经费”项目，预算资金307万元，2024年度绩效目标为：一是保证海监1118船、1119艇正常运行，保障船舶安全、满足船舶执行各种任务时可以立即出航的要求；二是在台风、寒潮到来时，保证台风时期船舶设备和人员安全，做好海监1118船、1119艇应急工作；三是完成海上综合执法巡航2次，及时发现、制止和查处违法用海用岛等行为，维护正常用海秩序，巡护海底电缆，保障通信海缆安全畅通运行，完成海上联合执法行动2次，参与自治区党委、政府和上级部门统一部署的海上联合执法行动，与广东、海南共同开展粤桂琼三省（区）海洋与渔业跨省联合执法行动。设置4条数量指标：数量指标1.防抗台风及寒潮次数大于等于3次，数量指标2.出海训练次数大于等于3次，数量指标3.海上综合执法巡航次数大于等于2次，数量指标4.海上联合执法行动次数大于等于2次；设置1条质量指标：船舶安全性及出航效率能满足执法及时出航要求，出航率大于等于95%；设置1条时效指标：项目完成及时性为2024年12月底前完成；设置1条成本指标：项目总成本小于等于307万元；设置2条效益指标：社会效益指标1.降低故障发生率，保障船舶生命力，故障排除率超过98%，安全性能进一步提升，社会效益指标2.海域海岛执法巡查，完成海洋行政执法工作，开展海域海岛执法巡查不少于6次；设置1条满意度指标：船员满意度大于等于90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中国海监广西壮族自治区总队2024年单位预算公开报表

报表详见附件。

附件：中国海监广西壮族自治区总队2024年单位预算公开报表.xlsx