原中国海监广西壮族自治区总队2024年度部门决算

目  录

第一部分：原中国海监广西壮族自治区总队概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：原中国海监广西壮族自治区总队2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：原中国海监广西壮族自治区总队2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：原中国海监广西壮族自治区总队概况

一、主要职责

原中国海监广西壮族自治区总队主要职责是依照国家和自治区有关法律、法规和规定，对国家授权广西管辖海域实施巡航监视，查处违法使用海域、损害海洋资源、破坏海上设施、扰乱海上秩序等违法违规行为，执行自治区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

原中国海监广西壮族自治区总队是根据广西壮族自治区编办桂编〔2002〕86号《关于中国海监广西壮族自治区总队管理体制等有关事项的批复》及自治区人民政府和国家海洋局“关于共建中国海监广西壮族自治区总队的协议”，于2003年3月份组建成立，是实行参照公务员管理、独立核算、财政全额拨款的正处级事业单位。根据自治区编办批文，原中国海监广西壮族自治区总队没有内设机构，属自治区海洋局二层机构。

第二部分：原中国海监广西壮族自治区总队2024年度部门决算报表

（详见附件：原中国海监广西壮族自治区总队2024年度部门决算公开表）

第三部分：原中国海监广西壮族自治区总队2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入2052.54万元，其中本年收入2051.19万元，较2023年度决算数减少334.05万元，下降14%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2051.19万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少333.98万元，下降14%，主要原因是2023年增加海监1118船运行十年大型维修项目预算，2024年没有此项预算。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少0.07万元，主要原因是2023年税务机关退回代扣代缴个人所得税手续费0.07万元，2024年没有此项收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平。

8.上年结转和结余1.35万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.17万元，增长14.41%，主要原因是2023年税务机关退回代扣代缴个人所得税手续费0.07万元，以及2023年非实名编制人员社会保障资金0.1万元留存在基本户拟于次年1月缴纳。

（二）本单位2024年度总支出2052.54万元，其中本年支出2051.36万元，较2023年度决算数减少333.71万元，下降14%。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业（类）126.1万元，主要用于职工养老保险、职业年金、离退休支出。较2023年度决算数增加7.63万元，增长6.44%，主要原因是2024年在职人数比2023年有所增加。

2.卫生健康支出（类）38.88万元，主要用于职工医疗保险支出。较2023年度决算数增加2.59万元，增长7.14%，主要原因是2024年在职人数比2023年有所增加。

3.自然资源海洋气象等支出（类）1823.25万元，主要用于海洋事务管理。较2023年度决算数减少348.23万元，下降16.04%，主要原因是2023年增加海监1118船运行十年大型维修项目支出，2024年没有此项支出。

4.住房保障支出（类）63.05万元，主要用职工住房公积金。较2023年度决算数增加4.22万元，增长7.17%，主要原因是2024年在职人数比2023年有所增加。

5.其他支出（类）0.07万元，主要用于其他支出。较2023年度决算数增加0.07万元，主要原因是2023年税务机关退回代扣代缴个人所得税手续费0.07万元已于2024年全部支出。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2023年度决算数持平，主要原因是海监总队是参照公务员管理的事业单位，结余不进行分配。

7.年末结转和结余1.18万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少0.17万元，下降12.59%，主要原因是2023年税务机关退回代扣代缴个人所得税手续费0.07万元已于2024年全部支出，以及2023年非实名编制人员社会保障资金0.1万元已于2024年全部缴纳。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出2051.28万元，较2023年度决算数减少333.79万元，下降14%。其中：基本支出950.05万元，项目支出1101.24万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1558.79万元，支出决算为2051.28万元，完成年初预算的131.59%。

1.社会保障和就业（类）年初预算为126.78万元，支出决算为126.1万元，完成年初预算的99.46%，主要用于职工养老保险、职业年金、离退休支出。较2023年度决算数增加7.63万元，增长6.44%，主要原因是2024年在职人数比2023年有所增加。

2.卫生健康支出（类）年初预算为39.09万元，支出决算为38.88万元，完成年初预算的99.46%，主要用于职工医疗保险支出。较2023年度决算数增加2.59万元，增长7.14%，主要原因是2024年在职人数比2023年有所增加。

3.自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为1329.53万元，支出决算为1823.25万元，完成年初预算的137.13%，主要用于海洋事务管理。较2023年度决算数减少348.23万元，下降16.04%，主要原因是2023年增加海监1118船运行十年大型维修项目支出，2024年没有此项支出。

4.住房保障支出（类）年初预算为63.39万元，支出决算为63.05万元，完成年初预算的99.46%，主要用于职工住房公积金。较2023年度决算数增加4.22万元，增长7.17%，主要原因是2024年在职人数比2023年有所增加。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出950.05万元，具体支出情况如下：

（一）工资福利支出827.73万元，年初预算为795.61万元，完成年初预算的104.04%。主要原因是2024年在职人数比2023年有所增加。

（二）商品和服务支出104.88万元，年初预算为112.72万元，完成年初预算的93.04%。主要原因是严格落实过紧日子要求，严格控制办公经费支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

原中国海监广西壮族自治区总队2024年度没有政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

原中国海监广西壮族自治区总队2024年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.48万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.43万元，主要原因是2024年未产生公务接待。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.48万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出3.48万元。其中：公务用车运行支出3.48万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.26万元，主要原因是落实压减“三公”经费要求，严格执行中央八项规定。主要用于开展海洋执法业务所需车辆维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.48万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.17万元，主要原因是2024年未产生公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出104.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少7.84万元，下降6.96%，比上年决算数增加6.84万元，增长6.98%，主要原因是2024年单位机构整合，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额187.66万元，其中：政府采购货物支出184.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.45万元。授予中小企业合同金额15.89万元，占政府采购支出总额的8.47%，其中：授予小微企业合同金额15.89万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.94%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的18.06%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果

我单位为二级预算单位，无整体支出绩效自评。

（二）项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目12个，项目支出总额1101.24万元。

所有项目均开展了绩效自评。12个项目均评为一等，涉及金额1101.24万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额100%。自评发现的主要问题及原因：一是个别绩效目标指标内容与指标值不匹配；二是指标设置仍需进一步优化。下一步改进措施：进一步加强组织领导，加强项目管理业务部门与财务部门之间的密切合作，科学合理设置项目绩效目标，设置科学合理、易量化的指标，确保绩效目标可评可考。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“广西海监1118船、1119艇运行与维护经费”项目自评得分为98.33分，评级为一等，项目年初预算数为307万元，调整后预算数为293.57万元，执行数为293.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证海监1118船、1119艇正常运行，保障船舶安全、满足船舶执行各种任务时可以立即出航的要求。

（三）部门绩效评价结果

无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：原中国海监广西壮族自治区总队2024年部门决算公开表.xlsx