广西壮族自治区海洋局2024年度部门预算

目    录

第一部分：自治区海洋局概况

一、主要职责

二、机关设置情况

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分：自治区海洋局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区海洋局2024年部门预算报表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总体情况表

表四： 财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：2023年度预算项目支出绩效目标公开表

第一部分：自治区海洋局概况

一、主要职责

1.负责监督实施海洋战略规划，推动海洋经济发展。会同有关部门拟订全区海洋经济发展、海洋事业发展、海岸带综合保护利用、海洋主体功能区等规划和政策并监督实施。组织制定全区海洋发展战略并监督实施。负责对海洋事务的综合协调管理，协调各涉海部门、行业的海洋开发活动。负责海洋经济的统计、相关核算和发布工作。

2.推动海洋综合管理领域科技发展。制定并实施海洋综合管理领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织开展全区海洋科学调查，配合制订涉海技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，参与海洋综合管理信息化和信息资料的公共服务。开展海洋综合管理对外交流合作。参与处理涉外海洋事务。

3.负责海域使用和海岛保护利用管理，优化海域海岛开发利用秩序。组织拟订海洋功能区划、海岛保护规划并监督实施。实施海域和海岛区域规划制度、用海用岛许可制度、海域和无居民海岛有偿使用制度。负责监督管理海域和无居民海岛使用。负责海域行政界线、大陆海岸线的勘定和管理工作。组织实施全区海域和海岛动态监视监测工作。

4.参与实施海洋生态、海域海岸带和海岛修复政策、制度、规划、标准，配合实施海洋生态红线制度、海洋生态修复有关重大工程。指导市县海洋生态修复工作。

5.负责海洋观测预报、生态预警监测和防灾减灾体系建设，拟订海洋观测预报政策和制度并监督实施。组织开展海洋灾害预警和海洋自然灾害影响评估。参与重大海洋灾害应急处置。拟订海域、海岸带和海岛用途管制的制度规范。

6.完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

1.局本级机构设置：广西壮族自治区海洋局机关内设5个职能处（室），包括:办公室、综合处、海洋规划与经济处、海域和海岛管理处、海洋预警监测处。

2.直属预算单位：财务关系隶属自治区海洋局的预算单位有2个，分别是中国海监广西壮族自治区总队、广西壮族自治区海洋研究院。

三、人员构成情况

广西壮族自治区海洋局人员编制数126人。其中：行政编制31人，事业编制数76人，非实名制编制数19人。截至2023年8月底，编制内实有人数113人,其中：行政编制在职人数30人，事业编制在职人数68人，非实名编制内实有人数15人。离退休人员13人。各单位人员编制情况如下：

1.广西壮族自治区海洋局本级是行政单位，行政编制31人。截至2023年8月底，编制内实有人数30人。离退休人员9人。编制外聘用人员10人。

2.中国海监广西壮族自治区总队是参照公务员法管理的事业单位，事业编制数40人，非实名制编制数19人。截至2023年8月底，编制内实有事业单位人员38人，非实名制编制人员15人。离退休人员3人。编制外聘用人员1人。

3.广西壮族自治区海洋研究院是公益一类事业单位。事业编制数36人。截至2023年8月底，编制内实有事业单位人数30人。编制外聘用人员24人。离退休人员1人。

四、车辆构成

广西壮族自治区海洋局实有车辆数量6辆，其中：行政参公车5辆。事业单位公务用车1辆。按照单位分述如下：

1.广西壮族自治区海洋局本级是行政单位。机动车辆编制4辆，实有4辆。其中：机要通信和应急保障用车3辆。特种专业技术用车1辆。

2.中国海监广西壮族自治区总队是参照公务员法管理的事业单位。车辆编制数是1辆，实有数为1辆，为一般执法执勤用车。

3.广西壮族自治区海洋研究院是公益一类事业单位。车辆编制数是1辆，实有数为1辆。

第二部分：自治区海洋局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年部门预算总收入为12348.01万元，总支出12348.01万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收支较上年增加6022.01万元，增长95.19%，主要原因是1.2024年行政编、事业编在职人数有增加；2.2024年新增一般债券资金广西海洋大数据中心建设项目6000万元。

二、部门收入总体情况说明

2024年部门总收入12348.01万元，其中：一般公共预算总收入预算11547.01万元、事业收入801万元、上年结余收入0万元。基本支出收入2679.05万元，占总收入21.70%，比2023年增加200.80万元，增长8.10%，主要原因是2024年行政编和事业编在职人数有增加、部分人员职级有调整、广西壮族自治区海洋研究院2024年有项目并入基本支出；项目收入9668.96万元，占总收入78.30%，比2023年增加5821.21万元，增长151.29%，主要原因是广西壮族自治区海洋研究院承接其他单位项目比上年有所增加和新增一般债券广西海洋大数据中心建设项目6000万元。

三、部门支出总体情况说明

2024年部门总支出12348.01万元，其中：基本支出2679.05万元，占总支出21.70%，比2023年增加200.80万元，增长8.10%，主要原因是2024年行政编和事业编在职人数有增加、部分人员职级有调整、广西壮族自治区海洋研究院2024年有项目并入基本支出；项目支出9668.96万元，占总支出78.30%，比2023年增加5821.21万元，增长151.29%，主要原因是广西壮族自治区海洋研究院承接其他单位项目比上年有所增加和新增一般债券广西海洋大数据中心建设项目6000万元。其中：

（1）“208类社会保障和就业支出”363.04万元，占支出总预算2.94%，比2023年增加20.5万元，增长5.98%，主要原因是2024年行政编和事业编在职人数有增加、部分人员职级有调整、退休人数有增加。

（2）“210类卫生健康支出”106.99万元，占支出总预算0.87%，比2023年减少76.45万元，下降41.67%，主要原因为广西壮族自治区海洋局本级部分预算项目口径有调整。

（3）“220类自然资源海洋气象等支出”11704.49万元，占支出总预算94.79%，比2023年增加6072.21万元，增长107.81%，主要原因是广西壮族自治区海洋研究院承接其他单位项目比上年有所增加和新增一般债券广西海洋大数据中心建设项目6000万元。

（4）“221类住房保障支出”173.49万元，占支出总预算1.41%，比2023年增加5.75万元，增长3.42%，主要原因是2024年行政编和事业编在职人数有增加、部分人员职级有调整。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

（1）基本支出2679.05万元，占总预算21.70%，比2023年增加200.80万元，增长8.10%，主要原因是2024年行政编和事业编在职人数有增加、部分人员职级有调整、广西壮族自治区海洋研究院2024年有项目并入基本支出。其中:

①人员经费支出2375.33万元，占基本支出总预算88.66%，比2023年增加200.16万元，增长9.20%。主要原因是2024年行政编和事业编在职人数有增加、部分人员职级有调整、广西壮族自治区海洋研究院2024年有项目并入基本支出。

②公用经费303.72万元，占基本支出总预算11.34%；比上年增加0.64万元，增长0.21%。主要原因是2024年行政编和事业编在职人数有增加。

（2）项目支出9668.96万元，占总预算78.30%，比2023年增加5821.21万元，增长151.29%，主要原因是广西壮族自治区海洋研究院承接其他单位项目比上年有所增加和新增一般债券广西海洋大数据中心建设项目6000万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年部门预算财政拨款总收入为11547.01万元，总支出11547.01万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收支较上年增加5794.81万元，增长100.74%，主要原因是1.2024年行政编、事业编在职人数有增加；2.2024年新增一般债券资金广西海洋大数据中心建设项目6000万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年，我部门一般公共预算总支出11547.01万元，其中基本支出2624.85万元，占支出总预算22.73%，比2023年增加146.6万元，增长5.91%；项目支出8922.16万元，占总收入77.27%，比2023年增加5648.21万元，增长172.52%。其中：

（1）208类社会保障和就业支出”363.04万元，占一般公共预算支出总预算3.14%，比2023年增加20.5万元，增长5.98%，主要原因是2024年行政编、事业编在职人数有增加、部分人员职级有调整、退休人数有增加。

（2）“210类卫生健康支出”106.99万元，占一般公共预算支出总预算0.93%，比2023年减少76.45万元，下降41.68%，主要原因是广西壮族自治区海洋局本级部分预算项目口径有调整。

（3）“220类自然资源海洋气象等支出”10903.49万元，占支出总预算94.43%，比2023年增加5845.01万元，增长115.55%，主要原因是广西壮族自治区海洋研究院新增一般债券广西海洋大数据中心建设项目6000万元。

（4）“221类住房保障支出”173.49万元，占支出总预算1.50%，比2023年增加5.75万元，增长3.43%，主要原因是2024年行政编、事业编在职人数有增加、部分人员职级有调整。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

（1）基本支出2624.85万元，占支出总预算22.73%，比2023年增加146.6万元，增长5.91%。主要原因是2024年行政编、事业编在职人数有增加、部分人员职级有调整、退休人数有增加。其中:

①人员经费支出2321.13万元，占基本支出总预算88.43%，比2023年增加145.96万元，增长6.71%。主要原因是2024年行政编、事业编在职人数有增加、部分人员职级有调整、退休人数有增加。

②公用经费303.72万元，占基本支出总预算11.57%；比2023年增加0.64万元，增长0.21%。主要原因是2024年行政编、事业编在职人数有增加。

（2）项目支出8922.16万元，占总收入77.27%，比2023年增加5648.21万元，增长172.52%，主要原因是广西壮族自治区海洋研究院新增一般债券广西海洋大数据中心建设项目6000万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

2024年我部门一般公共预算基本支出2624.85万元，占支出总预算22.73%，比2023年增加146.6万元，增长5.91%。具体情况如下：

（一）人员经费支出2321.13万元，占基本支出总预算88.43%，比2023年增加145.96万元，增长6.71%。主要原因是2024年行政编、事业编在职人数有增加、部分人员职级有调整、退休人数有增加。

1. 基本工资464.67万元。

2. 津贴补贴341.24万元。

3. 奖金257.57万元。

4. 绩效工资303.68万元。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费231.32万元。、

6. 职业年金缴费115.66万元。

7.职工基本医疗保险缴费106.99万元。

8. 其他社会保障缴费7.75万元。

9. 住房公积金173.49万元。

10. 其他工资福利支出225.05万元。

11. 对个人和家庭的补助支出93.71万元。

（二）公用经费303.72万元，占基本支出总预算11.57%；比2023年增加0.64万元，增长0.21%。主要原因是2024年行政编、事业编在职人数有增加。

1.办公费21.0万元。

2.印刷费6.60万元。

3.手续费0.16万元。

4.水费0.50万元。

5.电费4.68万元。

6.邮电费19.39万元。

7.差旅费35.70万元。

8.维修（护）费9.50万元。

9.会议费10.72万元。

10.培训费3.08万元。

11.公务接待费2.88万元。

12.劳务费2.20万元。

13.委托业务费5.0万元。

14.工会经费28.92万元。

15.福利费7.92万元。

16.公务用车运行维护费20.55万元。

17.其他交通费用78.86万元。

18.其他商品和服务支出43.21万元。

19.专用材料费0.84万元。

20.租赁费2.0万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算51.48万元，同口径比2023年增加24.78万元，增长92.81%，具体情况如下：

1.因公出国（境）经费2024年预算安排23.50万元，比2023年增加23.5万元，增加的主要原因是2024年财政将因公出国（境）经费纳入部门预算编制范围内，而2023年未将其纳入部门预算编制范围内。

2.公务接待费2024年预算安排7.43万元，比2023年减少0.82万元，下降9.94%，减少的主要原因是2024年财政压缩“三公”经费支出预算。

3.公务用车购置费2024年预算安排0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算安排20.55万元，比2023年增加2.1万元，增长11.38%，增加的主要原因是2024年广西壮族自治区海洋局本级重新将1部已入编制车辆纳入编制范围，而2023年未将其纳入。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年我部门无政府性基金预算安排

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年我部门无国有资本经营预算安排

十、其他重要事项情况说明

(一)局机关运行经费预算安排说明

2023年我部门行政运行303.72万元，比2023年增加0.64万元，增长0.21%，增加的主要原因是2024年行政编、事业编在职人数有增加。主要用于广西壮族自治区海洋局机关保证日常运转发生的基本支出，如按照自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

我部门2024年政府采购预算总金额6859.94万元，其中：货物类采购763.48万元、工程类采购0万元、服务类采购6096.46万元。比2023年增加5288.13万元，上升336.44%。其中集中采购预算728.66万元，占政府采购预算10.62%，比2023年增加544.78万元，上升296.27%,增加的主要原因是增加6000万元一般债券实施广西海洋大数据中心建设项目。分散采购预算6131.28万元，占政府采购预算89.38%,比2023年增加4743.35万元，上升341.76%,增加的原因是增加6000万元一般债券实施广西海洋大数据中心建设项目。货物类政府采购763.48万元，占政府采购预算11.13%，比2023年增加266.02万元，上升53.48%，增加的主要原因为 增加6000万元一般债券实施广西海洋大数据中心建设项目；服务类政府采购6096.46万元，占政府采购预算88.87%，比2023年增加5022.11万元，上升467.46%，增加是主要原因为增加6000万元一般债券实施广西海洋大数据中心建设项目。

（三）国有资产占用情况说明

我部门所有单位资产全部为国有资产，资产总额（原值）共计18847.55万元，其中1.土地、房屋及构建物1322.34万元；2.设备共16240.37万元； 3.图书、档案、25.31万元；5.家具、用具、装具及动植物190.75万元；6.无形资产1400.32万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2024年我部门所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目58个，预算金额2918.18万元，具体绩效目标项目明细，详见附件表10（日常运转类项目、工资类人员经费项目等除外）。

 重点项目为“广西海洋观测设施设备维护”项目，预算资金210万元，2024年度绩效目标为完成12套观测设备的软硬件维护，并对3套潮位站和配套的6座水准标石进行三等连测的复测。设置7条数量指标：数量指标1. 基于海上石油平台水文气象综合观测系统中的3套水文气象观测系统的日常巡检维护2次，数量指标2. 志愿船观测设备日常巡检维护4次，数量指标3. 观测站设备年度保养1次，数量指标4. 观测站设备全年常规维护12次，数量指标5. 
3套水文气象浮标设备全年常规维护11次，数量指标6. 
3套水文气象浮标设备年终系统维护检修1次，数量指标7. 
3套水文气象浮标仪器调试与校准12次。设置1条质量指标： 除不可抗力外，观测设备数据全年正常采集率大于等于90%。设置1条时效指标： 观测设备维护保障时间12个月。设置1条成本指标：预算支出成本小于等于210万元。设置2条效益指标：效益指标1. 社会效益—有利于广西海洋行政主管部门健全海洋观测与减灾管理运行机制、加强海洋灾害观测预警能力、防灾备灾能力，保护人民生命财产安全，效益指标2.可持续影响—提高广西海洋防治减灾能力。设置1条满意度指标：服务对象满意度—管理人员满意度大于等于90%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区海洋局2024年部门预算公开报表

报表详见附件。

附表：广西壮族自治区海洋局2024年部门预算公开表.xlsx