广西壮族自治区海洋局2026年部门预算

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第一部分：部门概况

第二部分：广西壮族自治区海洋局2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区海洋局2026年部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）负责监督实施海洋战略规划，推动海洋经济发展。会同有关部门拟订全区海洋经济发展、海洋事业发展、海岸带综合保护利用、海洋主体功能区等规划和政策并监督实施。组织制定全区海洋发展战略并监督实施。负责对海洋事务的综合协调管理，协调各涉海部门、行业的海洋开发活动。负责海洋经济的统计、相关核算和发布工作。

（二）推动海洋综合管理领域科技发展。制订并实施海洋综合管理领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计。组织开展全区海洋科学调查，配合制订涉海技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，参与海洋综合管理信息化和信息资料的公共服务。开展海洋综合管理对外交流合作。参与处理涉外海洋事务。

（三）负责海域使用和海岛保护利用管理，优化海域海岛开发利用秩序。组织拟订海洋功能区划、海岛保护规划并监督实施。实施海域和海岛区域规划制度、用海用岛许可制度、海域和无居民海岛有偿使用制度。负责监督管理海域和无居民海岛使用。负责海域行政界线、大陆海岸线的勘定和管理工作。组织实施全区海域和海岛动态监视监测工作。

（四）参与实施海洋生态、海域海岸带和海岛修复政策、制度、规划、标准，配合实施海洋生态红线制度、海洋生态修复有关重大工程。指导市县海洋生态修复工作。

（五）负责海洋观测预报、生态预警监测和防灾减灾体系建设，拟订海洋观测预报政策和制度并监督实施。组织开展海洋灾害预警和海洋自然灾害影响评估。参与重大海洋灾害应急处置。拟订海域、海岸带和海岛用途管制的制度规范。

（六）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）广西壮族自治区海洋局局本级内设5个职能处（室），分别是：办公室、综合处、海洋规划与经济处、海域和海岛管理处（行政审批办公室）、海洋预警监测处。主要职能如下：

办公室负责文电、会务、档案、督查、督办等机关日常运转工作。承担政务信息和政务公开、新闻宣传、安全保密、信访、建议提案办理、综合性文稿起草和重要活动的组织协调、策划等工作。负责财务、审计、国有资产管理、政府采购、绩效考评、扶贫等工作。

综合处负责法治建设、依法行政规划方案的拟订并组织实施。负责海洋法规体系建设，组织海洋地方性法规、规章草案的调研、起草、协调和送审工作，参与综合性文稿起草工作。负责法律宣传和普法工作。承办规范性文件的合法性审查、备案管理及定期清理工作。负责海洋权益社会宣传工作。承办行政复议、行政诉讼工作。

海洋规划与经济处负责拟订全区海洋发展、海洋强区等战略并监督实施。拟订海洋经济发展、海洋事业发展、海岸带综合保护利用、海洋主体功能区等综合性规划并监督实施。推动海水淡化与综合利用、海洋可再生能源等海洋新兴产业发展。开展海洋经济运行综合监测、统计核算、调查评估、信息发布等工作。组织拟订全区科技兴海、海洋综合管理领域科技发展战略、规划和计划，配合拟订有关技术标准、规程规范，组织重大科技工程、项目及创新能力建设。组织开展海洋科学调查，承担海洋科技成果和信息化管理工作，加强海洋科技能力建设。拟订海洋综合管理领域对外合作战略、规划和计划并监督实施。参与处理涉外海洋事务。负责海洋外事管理工作。

海域海岛管理处（行政审批办公室）负责海域、海岛综合管理工作。监督管理海域、无居民海岛的开发利用和保护。组织拟订海洋功能区划、海岛保护规划并监督实施；组织实施海域和无居民海岛使用许可制度、有偿使用制度和围填海管理制度；负责海域资源市场化配置监督管理。组织拟订并负责闲置海域、海岛的价值评估、收回收储等处置政策制度。组织海域使用和海岛使用的论证评估，组织实施海域行政界线勘定、管理和大陆海岸线修测管理工作；负责海域、海岛统计工作；拟订海岛对外开放和保护名录；组织实施全区海域和无居民海岛的动态监视监测工作。建立和实施生态保护补偿制度。参与拟制海洋生态修复规划、编制生态功能区修复方案，配合实施有关生态修复重大工程。指导市县实施海洋生态修复工作。负责海洋行政审批相关工作。

海洋预警监测处承担海洋观测预报、海洋生态预警监测和防灾减灾的管理工作。建设和管理全区海洋立体观测网，组织开展海洋生态预警监测与勘测，指导海洋防灾减灾体系建设。开展海洋灾害预防、风险评估和隐患排查治理，拟订海洋灾害风险区划、海洋观测预报体系发展规划；发布海洋预报、海洋灾害预警报和公报。组织开展沿海警戒潮位核定工作；组织编制海洋灾害和海平面公报，参与重大海洋灾害应急处置。拟订海域、海岸带和海岛用途管制的制度规范，建立健全海域用途管制制度，配合实施海洋生态保护红线、海岸带、生态敏感脆弱区等特殊区域用途管制政策，指导市县实施海洋用途管制工作。

（二）1个直属事业单位即广西壮族自治区海洋研究院。属于公益一类事业单位。主要职责包括开展海洋基础性研究、海洋规划、海洋环境与资源勘察、海洋生态、海洋灾害、海域和海岛、海洋产业、海洋经济、海洋信息等技术和应用方面研究；开展海洋科技发展、海洋事业、海洋经济、海洋管理、海洋资源环境等战略、政策方面的理论研究；承办自治区海洋局交办的其它技术方面的任务;负责海洋灾害应急的具体事务性工作；对全区海域使用动态监视监测。

第二部分：广西壮族自治区海洋局2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我局总收入5,109.74万元，总支出5,109.74万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少476.16万元，下降8.52%，主要原因一是继续实施零基预算改革，项目支出年初预算数同比减少；二是根据2025年实际市场收入预估2026年市场收入减少；总支出较上年减少476.16万元，下降8.52%，主要原因一是继续实施零基预算改革，项目支出年初预算数同比减少；二是根据2025年实际市场收入预估2026年市场收入减少。

二、部门预算收入总体情况说明

我局总收入5,109.74万元，较上年减少476.16万元，下降8.52%，主要原因一是继续实施零基预算改革，项目支出年初预算数同比减少；二是市场收入减少。部门收入主要包括：

一般公共预算收入4,496.14万元，占总收入87.99%，同比减少166.16万元，下降3.56%。

单位资金收入613.60万元，占总收入12.01%，同比减少310.00万元，下降33.56%。

三、部门预算支出总体情况说明

我局总支出5,109.74万元，较上年减少476.16万元，下降8.52%，主要原因一是继续实施零基预算改革，项目支出年初预算数同比减少；二是市场收入减少。部门支出主要包括：

1.本年支出预算5,109.74万元，较上年减少476.16万元，下降8.52%。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

①“208类社会保障和就业支出”类科目支出254.94万元，占本年支出预算4.99%，同比增加27.2万元，增长11.94%。增长的原因是在职人员增加和工资基数调整。

②“210类卫生健康支出”类科目支出75.54万元，占本年支出预算1.48%，同比增加7.91万元，增长11.70%。增长的原因是在职人员增加和工资基数调整。

③“220类自然资源海洋气象等支出”类科目支出4,656.77万元，占本年支出预算91.14%，同比减少524.10万元，下降10.12%。下降的原因一是继续实施零基预算改革、项目支出年初预算数同比减少、，二是市场收入减少导致事业支出减少。

④“221类住房保障支出”类科目支出122.49万元，占本年支出预算2.40%，同比增加12.83万元，增长11.70%。增长的原因是在职人员增加和工资基数调整。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

①基本支出预算

基本支出1,960.55万元，占本年支出预算38.37%，同比增加245.70万元，增长14.33%。其中：

人员经费预算1,630.64万元，占基本支出预算85.65%，同比增加161.55万元，增长6.74%。其中：工资福利支出预算1,560.13万元，占基本支出预算81.95%，同比增加154.82万元，增长11.02%；对个人和家庭的补助预算70.51万元，占基本支出预算3.60%，同比增加6.74万元，增长10.56%。增长的原因是在职人员增加和工资基数调整。

公用经费预算273.11万元，占基本支出预算14.35%，同比增加84.14万元，增长44.53%。其中：商品和服务支出科目预算269.11万元，占公用经费预算98.54%，办公设备购置支出科目预算4.00万元，占公用经费预算98.54%，其他商品和服务支出科目预算48.43万元，占公用经费预算1.46%。增长的原因是在职人员增加和2026年统计口径将党建等经费支出由项目支出调整至基本支出。

②项目支出预算

项目支出预算3,149.19万元，占本年支出预算61.63%,同比减少721.86万元，下降18.65%。下降原因一是继续继续实施零基预算改革，项目支出年初预算数同比减少，二是市场收入减少导致事业支出减少、三是2026年统计口径将党建等经费支出由项目支出调整至基本支出。

2.无结转下年支出预算。

四、政府性基金预算支出情况说明

我局2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我局2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我局2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算43.12万元，同口径比2025年减少23.89万元，下降35.65%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排23.5万元，与2025年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排17.17万元，比上年减少19.72万元，下降53.46%，其中：公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年下降20.50万元；公务用车运行维护费2026年预算安排17.17万元，比上年增加0.78万元，增长4.76%。公务用车购置费下降原因是2025年安排公务用车购置费20.5万元，2026年无公车购置需求，无需安排经费。公务用车运行维护费增长的主要原因是车辆使用年限增加，维护成本有所上升。

（三）公务接待费2026年预算安排2.45万元，比上年减少4.17万元，下降62.95%，下降原因一是落实过紧日子原则、二是财政进一步压减公务接待开支。

七、机关运行经费安排情况说明

我局机关运行经费主要包括办公用房物业管理费、差旅费、办公费、邮电费、会议费等。我局2026年机关运行经费预算269.11万元，较上年增加17.14万元，增长6.80%，增长的主要原因是2026年统计口径将党建等经费支出由项目支出调整至基本支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我局2026年政府采购预算总金额408.38万元。其中：货物类采购24.38万元、工程类采购0万元、服务类采购384万元。

九、国有资产占用情况说明

我局实有车辆数量5辆，其中：行政车4辆。事业单位公务用车1量。按照单位分述如下：

1.广西壮族自治区海洋局本级机动车辆编制4辆，实有4辆。其中：机要通信和应急保障用车3辆。特种专业技术用车1辆。

2.广西壮族自治区海洋研究院车辆编制数是1辆，实有数为1辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我局2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目22个，预算资金3,191.19万元；对下转移支付项目2个，预算资金27,041万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区海洋局2026年预算公开报表

报表详见附件。