广西壮族自治区海洋局2019年度部门决算

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      第三部分：自治区海洋局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入8,651.73万元，其中本年收入 6136.62万元, 较2018年度决算数减少9168.04  万元，下降51.45  %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入5544.3万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少5742.52万元，下降50.88%，主要原因是2018年机构改革，撤销原自治区海洋和渔业厅，组建自治区海洋局，部门预算指标随职能划转至6个厅（局）。

2.事业收入592.31万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加559.11万元，增长16.84%，主要原因是2018年机构改革，撤销原自治区海洋和渔业厅，组建了自治区海洋局。在2019年部门预算执行过程中，自治区海洋局所属的事业单位参与市场招标获得。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数减少590.34  万元，下降100 %，主要原因是主要原因是2018年机构改革，撤销原自治区海洋和渔业厅，组建自治区海洋局，部门预算指标随职能划转至6个厅（局）。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，较2018年度决算数减少1229.33 万元，下降100 %，主要原因是2018年机构改革，撤销原自治区海洋和渔业厅，组建自治区海洋局，部门预算指标随职能划转至6个厅（局）。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0 万元，增长0 %，主要原因是本局无用事业基金弥补收支差额事项。

6.上年结转和结余2515.12万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少2164.96 万元，下降46.26%，主要原因是2018年机构改革，撤销原自治区海洋和渔业厅，组建自治区海洋局，部门预算指标随职能划转至6个厅（局）。

（二）本部门2019年度总支出6638.83万元，其中本年支出6638.83万元, 较2018年度决算数减少7949.14万元，下降54.49 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）100.12万元：主要用于自治区增补2019年1-10月绩效和其他政府办公厅及相关机构事务支出。较2018年度决算数增加4.49万元，增长4.69%，主要原因是区增补2019年1-10月绩效。具体支出明细如下：

（1）2019999其他一般公共服务支出35.4万元。

（2）2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出64.72万元。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数减少187.47  万元，下降100%，主要原因是2018年机构改革，撤销原自治区海洋和渔业厅，组建自治区海洋局，部门预算指标随职能划转至6个厅（局）。

3.年末结转和结余2012.9万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少1031.44 万元，下降33.88%，主要原因是2018年机构改革，撤销原自治区海洋和渔业厅，组建自治区海洋局，部门预算指标随职能划转至6个厅（局）。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

海洋局2019 年度一般公共预算财政拨款支出6414.37万元，较2018年度决算数减少4371.02 万元，下降40.53 %。其中：基本支出2190.91万元，项目支出3950.45万元。

海洋局2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8581.62万元，支出决算为5544.3万元，完成年初预算的64.61%（因2018年机关改革，随职能划转资金暂编如我局年初预算，年中统一由接收单位向自治区财政厅拟文申请划转，故导致我局年初基数较大，我局2019年实际完成年初预算的95.4%）。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0万元，支出决算为100.12万元，完成年初预算的100%。主要用于自治区增补2019年1-10月绩效和其他政府办公厅及相关机构事务支出具体支出明细如下：

1.2019999其他一般公共服务支出35.4万元

2.2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出64.72万元

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为640.47万元，支出决算为402.27万元，完成年初预算的62.76%（因2018年机关改革，随职能划转资金暂编如我局年初预算，年中统一由接收单位向自治区财政厅拟文申请划转，故导致我局年初基数较大，我局2019年实际完成年初预算的95.4%）。主要用于社会保险缴费。具体支出明细如下：

1.2080501  归口管理的行政单位离退休55.31万元。

2.2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出257.58万元。

3.2080506  机关事业单位职业年金缴费支出89.38万元。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为106.69万元，支出决算为88.42万元，完成年初预算的82.29%（因2018年机关改革，随职能划转资金暂编如我局年初预算，年中统一由接收单位向自治区财政厅拟文申请划转，故导致我局年初基数较大，我局2019年实际完成年初预算的95.4%）。主要用于社会保险缴费。具体支出明细如下：

1.2101101  行政单位医疗65.46万元。

2.2101102  事业单位医疗22.96万元。

（四）农林水支出（类）年初预算为2807.62万元，支出决算为425.38万元，完成年初预算的15.15%（因2018年机关改革，随职能划转资金暂编如我局年初预算，年中统一由接收单位向自治区财政厅拟文申请划转，故导致我局年初基数较大，我局2019年实际完成年初预算的95.4%）。主要用于农林水支出。具体支出明细如下：

1.2130101  行政运行21.63万元。

2.2130102  一般行政管理事务48.58万元。

3.2130110  执法监管51.14万元。

4.2130114  对外交流与合作232.18万元。

5.2130199  其他农业支出71.84万元。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为5290.14万元，支出决算为5484.33万元，完成年初预算的103.67%（因2019年自治区财政追加海岸线调查项目经费300万元）。主要用海洋事务管理。具体支出明细如下：

1.2200201  行政运行1213.60万元。

2.2200202  一般行政管理事务1220.11万元。

3.2200203  机关服务38.87万元。

4.2200205  海洋环境保护与监测835.75万元。

5.2200208  海洋执法监察22.57万元。

6.2200209  海洋防灾减灾343.25万元。

7.2200218  海岛和海域保护1028.56万元。

8.2200250  事业运行781.61万元。

（六）住房保障支出（类）年初预算为182.9万元，支出决算为138.18万元，完成年初预算的75.55%（因2018年机关改革，随职能划转资金暂编如我局年初预算，年中统一由接收单位向自治区财政厅拟文申请划转，故导致我局年初基数较大，我局2019年实际完成年初预算的95.4%）。主要用于社会保险缴费。具体支出明细如下：

2210201  住房公积金138.18万元

（七）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%。主要用于海洋维权经费，属于非本级拨款结余。具体支出明细如下：

2290200  年初预留0.13万元

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2190.91万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1816.95万元，完成年初预算的24.93 %。（因2018年机关改革，随职能划转资金暂编如我局年初预算，年中统一由接收单位向自治区财政厅拟文申请划转，故导致我局年初基数较大，我局2019年实际完成年初预算的95.4%）

（二）商品和服务支出277.75万元，完成年初预算的16%。（因2018年机关改革，随职能划转资金暂编如我局年初预算，年中统一由接收单位向自治区财政厅拟文申请划转，故导致我局年初基数较大，我局2019年实际完成年初预算的95.4%）

1.办公费18.72万元。

2.印刷费1.92万元。

3.水费0.76万元。

4.电费2.74万元。

5.邮电费17.99万元。

6.差旅费47.46万元。

7.维修（护）费1.85万元。

8.会议费1.76万元。

9.培训费2.15万元。

10.公务接待费0.72万元。

11.劳务费2.92万元。

12.委托业务费6.83万元。

13.工会经费30.49万元。

14.福利费0.85万元。

15.公务用车运行维护费21.33万元。

16.其他交通费用72.15万元。

17.其他商品和服务支出47.11万元。

（三）对个人和家庭的补助支出96.20万元，完成年初预算的13.92%。（因2018年机关改革，随职能划转资金暂编如我局年初预算，年中统一由接收单位向自治区财政厅拟文申请划转，故导致我局年初基数较大，我局2019年实际完成年初预算的95.4%）

1.离休费42.75万元。

2.退休费12.58万元。

3.其他对个人和家庭的补助40.87万元。

四.2019年度政府性基金支出决算情况

自治区海洋局2019年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

五.一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算16.32万元；公务用车购置及运行费支出决算21.34万元；公务接待费支出决算    4.79万元。

2019年“三公”经费支出总额39.12万元，其中因公出国（境）费支出16.32万元，完成年初预算100%，比上年减少42.3万元，下降72.15%；公务用车购置及运行费支出21.34万元，完成年初预算35.47%，比上年减少31.38万元，下降59.52%；公务接待费支出决算 1.46万元，比上年减少4.01万元，下降73.31%。主要原因为：一是因2018年机关改革，随职能划转资金暂编如我局年初预算，年中统一由接收单位向自治区财政厅拟文申请划转，故导致我局年初基数较大，我局2019年实际完成年初预算的95.4%。二是2018年机关改革，随职能划转资金，导致我局2019年决算数与2018年决算数差异较大。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出16.32万元。全年使用财政拨款安排1个局机关，2个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组2个，全年因公出国（境）团组共计2个，累计4人次。开支内容包括：报团费、证件照费用。

（二）公务用车购置及运行费支出21.34万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

2.公务用车运行支出21.34万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展海洋业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，海洋局局本级.2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出21.34万元，平均每辆3.55万元。

（三）公务接待费支出1.46万元,国内公务接待批次20 次，人次188次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六.其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出216.23万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少238.29万元，降低52.42 %。主要原因是主要原因是2018年机构改革，撤销原自治区海洋和渔业厅，组建自治区海洋局，部门预算指标随职能划转至6个厅（局）。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额2615.11万元，其中：政府采购货物支出119.57万元.政府采购工程支出275万元.政府采购服务支出2220.54万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆.机要通信用车1辆.应急保障用车2辆.执法执勤用车1辆.特种专业技术用车2辆；单位价值50万元以上通用设备23台（套）；单位价值100万元以上专用设备 7台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算项目“对外合作与行业产业宣传”、“广西海洋生态浮标运行、维护”进行了绩效自评，涉及资金689万元，占一般公共预算项目支出总额的12.47 %。从评价情况来看，考虑因机构改革导致部分绩效指标不能实施的因素，我局已基本完成年初设定的绩效目标。但还存在一些问题，如年初设定的目标不够精准、量化指标不够全面等。今后我局在申报年度预算项目绩效目标时，将紧密联系部门职能与项目实质，提高绩效目标设置的精确性，进一步提高资金使用效益。

我局还开展了自治区海洋局2019年整体支出绩效自评，从评价情况来看，考虑因机构改革导致部分绩效指标不能实施的因素，我局已基本完成年初设定的绩效目标。资金支出进度已经达到考核要求，部门职责履行较好。 

       第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    附表：广西壮族自治区海洋局2019年部门决算公开表.xls